| Servizio Aa.gg. E Legali n. 34 del 05/02/2024 reg.gen. 59 del 08/02/2024 |
Servizio di refezione scolastica in convenzione con il Comune di Castelbuono anno scolastico 2023/2024. Atto di liquidazione e pagamento prima tranche a titolo di rimborso a trimestralità anticipata a favore del Comune di Castelbuono, ai sensi dell'art.5 della convenzione. |
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12.992,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 34 del 05/02/2024 reg.gen. 59 del 08/02/2024
Servizio di refezione scolastica in convenzione con il Comune di Castelbuono anno scolastico 2023/2024. Atto di liquidazione e pagamento prima tranche a titolo di rimborso a trimestralità anticipata a favore del Comune di Castelbuono, ai sensi dell'art.5 della convenzione.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.992,00€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 33 del 02/02/2024 reg.gen. 58 del 08/02/2024 |
FORNITURA BOBINE FILM E VASCHETTE (PIATTI PIANI E FONDI) PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE TRE SCUOLE DI ISNELLO ANNO SCOLASTICO 2023/2024. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. |
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1.331,48€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 33 del 02/02/2024 reg.gen. 58 del 08/02/2024
FORNITURA BOBINE FILM E VASCHETTE (PIATTI PIANI E FONDI) PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE TRE SCUOLE DI ISNELLO ANNO SCOLASTICO 2023/2024. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.331,48€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 31 del 02/02/2024 reg.gen. 61 del 08/02/2024 |
Atto di impegno contabile della spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute e della nota spese per l'incarico di reggenza a scavalco di questa sede di segreteria comunale, conferito al Segretario Comunale, Dott. Ciccarelli Santo per il periodo 01.12.2023 31.12.2023, autorizzato dal Prefetto di Palermo (ex Ages). |
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1.866,84€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 31 del 02/02/2024 reg.gen. 61 del 08/02/2024
Atto di impegno contabile della spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute e della nota spese per l'incarico di reggenza a scavalco di questa sede di segreteria comunale, conferito al Segretario Comunale, Dott. Ciccarelli Santo per il periodo 01.12.2023 31.12.2023, autorizzato dal Prefetto di Palermo (ex Ages).
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Spesa prevista: 1.866,84€
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| Servizio Iii n. 24 del 07/02/2024 reg.gen. 64 del 08/02/2024 |
Liquidazione Fattura n.121 del 02/02/2024 in favore dell'Operatore Economico DIESSE GROUP S.R.L. con sede legale in via Resuttana n.360, Cap. 90146 Palermo P. IVA/Codice Fiscale: 06398390820, per i servizi di consulenza per l'adempimento alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del (D. Lgs. n. 81 del 2008 e S.M.I., - terza annualità periodo Febbraio 2023/2024 |
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2.383,33€ |
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Servizio Iii n. 24 del 07/02/2024 reg.gen. 64 del 08/02/2024
Liquidazione Fattura n.121 del 02/02/2024 in favore dell'Operatore Economico DIESSE GROUP S.R.L. con sede legale in via Resuttana n.360, Cap. 90146 Palermo P. IVA/Codice Fiscale: 06398390820, per i servizi di consulenza per l'adempimento alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del (D. Lgs. n. 81 del 2008 e S.M.I., - terza annualità periodo Febbraio 2023/2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.383,33€
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| Servizio Finanziario n. 4 del 05/02/2024 reg.gen. 56 del 05/02/2024 |
Impegno e liquidazione fattura Poste Italiane S.P.A. spese postali periodo NOVEMBRE 2023 |
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24,99€ |
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Servizio Finanziario n. 4 del 05/02/2024 reg.gen. 56 del 05/02/2024
Impegno e liquidazione fattura Poste Italiane S.P.A. spese postali periodo NOVEMBRE 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 24,99€
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| Servizio Finanziario n. 3 del 05/02/2024 reg.gen. 57 del 05/02/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AUDAX ENERGIA SRL UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2023. |
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4.637,76€ |
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Servizio Finanziario n. 3 del 05/02/2024 reg.gen. 57 del 05/02/2024
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AUDAX ENERGIA SRL UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2023.
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Spesa prevista: 4.637,76€
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| Servizio Finanziario n. 2 del 05/02/2024 reg.gen. 55 del 05/02/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AUDAX ENERGIA SRL PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023. |
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4.030,21€ |
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Servizio Finanziario n. 2 del 05/02/2024 reg.gen. 55 del 05/02/2024
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AUDAX ENERGIA SRL PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023.
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Spesa prevista: 4.030,21€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 32 del 02/02/2024 reg.gen. 52 del 02/02/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento a saldo del contributo concesso del contributo comunale concesso dalla Giunta Comunale alla Associazione "Pro Loco" di Isnello, giusta deliberazione n. 60 del 01.08.2023 per la realizzazione delle manifestazioni per l'estate 2023. |
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500,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 32 del 02/02/2024 reg.gen. 52 del 02/02/2024
Atto di liquidazione e pagamento a saldo del contributo concesso del contributo comunale concesso dalla Giunta Comunale alla Associazione "Pro Loco" di Isnello, giusta deliberazione n. 60 del 01.08.2023 per la realizzazione delle manifestazioni per l'estate 2023.
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Spesa prevista: 500,00€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 30 del 01/02/2024 reg.gen. 50 del 02/02/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.1 del 10.01.2024 emessa dalla ditta Mercurio di Alberti Rosario di Isnello per la fornitura del materiale e l'allestimento dell'illuminazione e dell'abete natalizio nel centro storico di Isnello. |
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3.000,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 30 del 01/02/2024 reg.gen. 50 del 02/02/2024
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.1 del 10.01.2024 emessa dalla ditta Mercurio di Alberti Rosario di Isnello per la fornitura del materiale e l'allestimento dell'illuminazione e dell'abete natalizio nel centro storico di Isnello.
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Spesa prevista: 3.000,00€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 29 del 01/02/2024 reg.gen. 49 del 02/02/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento a favore dei n.2 beneficiari del Progetto di "Servizio Civico Comunale 2023/2024" delle somme dovute a titolo di rimborso orario forfettario per le attività espletate nel mese di gennaio 2024. |
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600,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 29 del 01/02/2024 reg.gen. 49 del 02/02/2024
Atto di liquidazione e pagamento a favore dei n.2 beneficiari del Progetto di "Servizio Civico Comunale 2023/2024" delle somme dovute a titolo di rimborso orario forfettario per le attività espletate nel mese di gennaio 2024.
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Spesa prevista: 600,00€
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