| Servizio Aa.gg. E Legali n. 38 del 09/02/2024 reg.gen. 68 del 16/02/2024 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 alla Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo con sede a Collesano per la fornitura di timbri auto inchiostranti per gli uffici comunali. Impegno contabile della spesa. |
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384,30€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 38 del 09/02/2024 reg.gen. 68 del 16/02/2024
Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 alla Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo con sede a Collesano per la fornitura di timbri auto inchiostranti per gli uffici comunali. Impegno contabile della spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 384,30€
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| Servizio Iii n. 26 del 08/02/2024 reg.gen. 72 del 16/02/2024 |
Liquidazione Fattura n. 280 del 02/02/2024 alla ditta Gugliuzza Carlo Ferramenta di Cefalù con sede in Via A. da Messina, n. 36 P.Iva 07006960822 per fornitura di n. 2 "Scale" modello Faraone 150SMT da collocare presso il Cimitero Comunale di Isnello |
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2.100,00€ |
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Servizio Iii n. 26 del 08/02/2024 reg.gen. 72 del 16/02/2024
Liquidazione Fattura n. 280 del 02/02/2024 alla ditta Gugliuzza Carlo Ferramenta di Cefalù con sede in Via A. da Messina, n. 36 P.Iva 07006960822 per fornitura di n. 2 "Scale" modello Faraone 150SMT da collocare presso il Cimitero Comunale di Isnello
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Spesa prevista: 2.100,00€
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| Servizio Iii n. 25 del 08/02/2024 reg.gen. 71 del 16/02/2024 |
Liquidazione Fattura differita art.21 c4 5/40425/FE del 31/01/2024 alla Eco Energy Società a Responsabilità Limitata di Palermo con sede in Viale della Resurrezione, 89 P.Iva n.04949590824, per fornitura carburante per gli utensili, autoveicoli e automezzi Comunali mese di Gennaio 2024. |
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607,00€ |
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Servizio Iii n. 25 del 08/02/2024 reg.gen. 71 del 16/02/2024
Liquidazione Fattura differita art.21 c4 5/40425/FE del 31/01/2024 alla Eco Energy Società a Responsabilità Limitata di Palermo con sede in Viale della Resurrezione, 89 P.Iva n.04949590824, per fornitura carburante per gli utensili, autoveicoli e automezzi Comunali mese di Gennaio 2024.
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Spesa prevista: 607,00€
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| Servizio Iii n. 19 del 26/01/2024 reg.gen. 70 del 16/02/2024 |
Liquidazione fattura n. PA654 del 31.12.2023, emessa dalla Società Ambiente e Tecnologia S.r.l., relativa al mese di dicembre 2023, per i rifiuti conferiti dal Comune di Isnello presso la discarica sita ad Enna in C.da "Cozzo Vuturo". |
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17,54€ |
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Servizio Iii n. 19 del 26/01/2024 reg.gen. 70 del 16/02/2024
Liquidazione fattura n. PA654 del 31.12.2023, emessa dalla Società Ambiente e Tecnologia S.r.l., relativa al mese di dicembre 2023, per i rifiuti conferiti dal Comune di Isnello presso la discarica sita ad Enna in C.da "Cozzo Vuturo".
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Spesa prevista: 17,54€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 42 del 14/02/2024 reg.gen. 66 del 15/02/2024 |
ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI APICALI RESPONSABILI DEI SERVIZI E TITOLARI DI P.O. / INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - anno 2022 (su mandato della Giunta Comunale, deliberazione n.2 del 25.01.2024). |
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11.796,74€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 42 del 14/02/2024 reg.gen. 66 del 15/02/2024
ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI APICALI RESPONSABILI DEI SERVIZI E TITOLARI DI P.O. / INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - anno 2022 (su mandato della Giunta Comunale, deliberazione n.2 del 25.01.2024).
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Spesa prevista: 11.796,74€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 39 del 09/02/2024 reg.gen. 65 del 15/02/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento fattura elettronica n.95/PA del 02.02.2024 emessa dalla ditta RETETEL ITALIA SRL di Sirmione (BS) per canone servizio connessione ad internet mediante banda larga PAC/PAL per tutti gli uffici comunali dal 01.03.2024 al 30.04.2024 |
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629,52€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 39 del 09/02/2024 reg.gen. 65 del 15/02/2024
Atto di liquidazione e pagamento fattura elettronica n.95/PA del 02.02.2024 emessa dalla ditta RETETEL ITALIA SRL di Sirmione (BS) per canone servizio connessione ad internet mediante banda larga PAC/PAL per tutti gli uffici comunali dal 01.03.2024 al 30.04.2024
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| Servizio Finanziario n. 5 del 14/02/2024 reg.gen. 67 del 15/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA COMMERCIALE 2023 |
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192,97€ |
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Servizio Finanziario n. 5 del 14/02/2024 reg.gen. 67 del 15/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA COMMERCIALE 2023
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 37 del 07/02/2024 reg.gen. 62 del 08/02/2024 |
Liquidazione a titolo di incentivo previsto dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023 al personale tecnico per le attività svolte per i "lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso, alla riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica dell'impianto di pubblica illuminazione comunale - 4° stralcio funzionale"; CUP: J54H22000770006. |
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446,31€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 37 del 07/02/2024 reg.gen. 62 del 08/02/2024
Liquidazione a titolo di incentivo previsto dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023 al personale tecnico per le attività svolte per i "lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso, alla riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica dell'impianto di pubblica illuminazione comunale - 4° stralcio funzionale"; CUP: J54H22000770006.
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 36 del 06/02/2024 reg.gen. 63 del 08/02/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento fattura n. 0012000294 del 22.01.2024, emessa dalla Ditta IRIDEOS S.p.A. per il canone servizio telefonia Linea Eutelia Voip per tutti gli uffici comunali periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024. |
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217,14€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 36 del 06/02/2024 reg.gen. 63 del 08/02/2024
Atto di liquidazione e pagamento fattura n. 0012000294 del 22.01.2024, emessa dalla Ditta IRIDEOS S.p.A. per il canone servizio telefonia Linea Eutelia Voip per tutti gli uffici comunali periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024.
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Spesa prevista: 217,14€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 35 del 06/02/2024 reg.gen. 60 del 08/02/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 2407900008037 del 09.01.2024, emessa dalla ditta Canon Italia SpA - Cernusco sul Naviglio (Milano), per il canone noleggio e assistenza tecnica stampante multifunzione A3 monocromatica. Periodo di noleggio: dal 01.10.2023 al 31.12.2023 |
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176,40€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 35 del 06/02/2024 reg.gen. 60 del 08/02/2024
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 2407900008037 del 09.01.2024, emessa dalla ditta Canon Italia SpA - Cernusco sul Naviglio (Milano), per il canone noleggio e assistenza tecnica stampante multifunzione A3 monocromatica. Periodo di noleggio: dal 01.10.2023 al 31.12.2023
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Spesa prevista: 176,40€
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