| Servizio Aa.gg. E Legali n. 43 del 21/02/2024 reg.gen. 91 del 01/03/2024 |
Atto di impegno contabile della spesa, liquidazione e pagamento all'ATI PA (Assemblea Territoriale Idrica Palermo), con sede a Palermo in Piazza Pretoria n. 1, del contributo per le spese di funzionamento dell'Ente di Governo d'Ambito. |
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783,60€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 43 del 21/02/2024 reg.gen. 91 del 01/03/2024
Atto di impegno contabile della spesa, liquidazione e pagamento all'ATI PA (Assemblea Territoriale Idrica Palermo), con sede a Palermo in Piazza Pretoria n. 1, del contributo per le spese di funzionamento dell'Ente di Governo d'Ambito.
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Spesa prevista: 783,60€
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| Servizio Iii n. 44 del 29/02/2024 reg.gen. 90 del 29/02/2024 |
Approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico finale inerente i "Lavori di completamento del parco giochi Iqbal Masih" mediante la manutenzione straordinaria delle attrezzature esistenti e la realizzazione di un nuovo campo da bocce"; CUP: J59F23000130001. |
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0,00€ |
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Servizio Iii n. 44 del 29/02/2024 reg.gen. 90 del 29/02/2024
Approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico finale inerente i "Lavori di completamento del parco giochi Iqbal Masih" mediante la manutenzione straordinaria delle attrezzature esistenti e la realizzazione di un nuovo campo da bocce"; CUP: J59F23000130001.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizio Finanziario n. 6 del 16/02/2024 reg.gen. 89 del 29/02/2024 |
IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA UFFICI COMUNALI PERIODO: DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 (C.DA FARCHIO 1). |
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112,51€ |
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Servizio Finanziario n. 6 del 16/02/2024 reg.gen. 89 del 29/02/2024
IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA UFFICI COMUNALI PERIODO: DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 (C.DA FARCHIO 1).
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Spesa prevista: 112,51€
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| Servizio Iii n. 42 del 27/02/2024 reg.gen. 88 del 27/02/2024 |
Liquidazione 2° acconto, a titolo di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento delle attività tecniche (RUP, Supporto al RUP, Collaboratori etc.) relativamente ai lavori di "Realizzazione del nuovo complesso scolastico dellIstituto Comprensivo Luigi Pirandello". CUP: J57D18000200002 |
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17.123,72€ |
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Servizio Iii n. 42 del 27/02/2024 reg.gen. 88 del 27/02/2024
Liquidazione 2° acconto, a titolo di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento delle attività tecniche (RUP, Supporto al RUP, Collaboratori etc.) relativamente ai lavori di "Realizzazione del nuovo complesso scolastico dellIstituto Comprensivo Luigi Pirandello". CUP: J57D18000200002
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Spesa prevista: 17.123,72€
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| Servizio Iii n. 41 del 27/02/2024 reg.gen. 87 del 27/02/2024 |
Liquidazione in favore dell'Impresa COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO S.R.L con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), rata di saldo per la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale S. Giovanni Castagne - 1° stralcio funzionale"; CUP: J57H19002190001. |
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594,59€ |
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Servizio Iii n. 41 del 27/02/2024 reg.gen. 87 del 27/02/2024
Liquidazione in favore dell'Impresa COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO S.R.L con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), rata di saldo per la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale S. Giovanni Castagne - 1° stralcio funzionale"; CUP: J57H19002190001.
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| Servizio Iii n. 40 del 26/02/2024 reg.gen. 86 del 27/02/2024 |
Liquidazione fattura per il 3° acconto fino al 3° SAL, all'Arch. Cusumano Alberto dello studio AM3 Architetti Associati con sede a Palermo (PA), per competenze tecniche di Direttore Operativo con funzioni di supporto alla direzione lavori, per la "Realizzazione del nuovo complesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello". CUP: J57D18000200002 |
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7.179,69€ |
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Servizio Iii n. 40 del 26/02/2024 reg.gen. 86 del 27/02/2024
Liquidazione fattura per il 3° acconto fino al 3° SAL, all'Arch. Cusumano Alberto dello studio AM3 Architetti Associati con sede a Palermo (PA), per competenze tecniche di Direttore Operativo con funzioni di supporto alla direzione lavori, per la "Realizzazione del nuovo complesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello". CUP: J57D18000200002
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| Servizio Iii n. 39 del 26/02/2024 reg.gen. 85 del 27/02/2024 |
Liquidazione fattura per il 3° acconto fino al 3° SAL, all'Ing. Prestianni Francesco, per competenze tecniche di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la "Realizzazione del nuovo complesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello". CUP: J57D18000200002. |
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5.237,84€ |
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Servizio Iii n. 39 del 26/02/2024 reg.gen. 85 del 27/02/2024
Liquidazione fattura per il 3° acconto fino al 3° SAL, all'Ing. Prestianni Francesco, per competenze tecniche di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la "Realizzazione del nuovo complesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello". CUP: J57D18000200002.
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| Servizio Iii n. 38 del 26/02/2024 reg.gen. 84 del 27/02/2024 |
Liquidazione in favore R.T.I. Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C. s.a.s. Partita IVA 01900390848 (Mandataria Capogruppo) e D.P.V. Montaggi S.r.l. Partita IVA 02516050842 (Mandante) con sede in San Giovanni Gemini (Ag), somme del 3° S.A.L. inerenti la "Realizzazione del nuovo complesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello". CUP: J57D18000200002. |
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320.572,80€ |
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Servizio Iii n. 38 del 26/02/2024 reg.gen. 84 del 27/02/2024
Liquidazione in favore R.T.I. Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C. s.a.s. Partita IVA 01900390848 (Mandataria Capogruppo) e D.P.V. Montaggi S.r.l. Partita IVA 02516050842 (Mandante) con sede in San Giovanni Gemini (Ag), somme del 3° S.A.L. inerenti la "Realizzazione del nuovo complesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello". CUP: J57D18000200002.
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| Servizio Iii n. 37 del 26/02/2024 reg.gen. 83 del 27/02/2024 |
Liquidazione alla Ditta Progitec s.r.l. fattura FATTPA 26_24 del 13.02.2024 quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Isnello, nel mese di Gennaio 2024. |
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22.920,19€ |
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Servizio Iii n. 37 del 26/02/2024 reg.gen. 83 del 27/02/2024
Liquidazione alla Ditta Progitec s.r.l. fattura FATTPA 26_24 del 13.02.2024 quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Isnello, nel mese di Gennaio 2024.
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| Servizio Iii n. 36 del 23/02/2024 reg.gen. 82 del 27/02/2024 |
Impegno somme ed affidamento in favore dell'Operatore economico TRUCK SERVICE S.r.l. di Castelbuono con sede in Via Geraci, n. 48 P.Iva 05711080829 per fornitura di supporti per il "Gruppo Elettrogeno" in dotazione al Comune di Isnello. |
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50,00€ |
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Servizio Iii n. 36 del 23/02/2024 reg.gen. 82 del 27/02/2024
Impegno somme ed affidamento in favore dell'Operatore economico TRUCK SERVICE S.r.l. di Castelbuono con sede in Via Geraci, n. 48 P.Iva 05711080829 per fornitura di supporti per il "Gruppo Elettrogeno" in dotazione al Comune di Isnello.
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