| Servizio Aa.gg. E Legali n. 108 del 02/05/2024 reg.gen. 208 del 06/05/2024 |
XVII^ Festa delle verdure spontanee, tradizionali ed antiche delle Madonie. Atto di liquidazione e pagamento della fattura n.12-PA del 22.04.2024, emessa dalla ditta Provenza Spurghi di Provenza Antonino-Cefalù. |
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305,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 108 del 02/05/2024 reg.gen. 208 del 06/05/2024
XVII^ Festa delle verdure spontanee, tradizionali ed antiche delle Madonie. Atto di liquidazione e pagamento della fattura n.12-PA del 22.04.2024, emessa dalla ditta Provenza Spurghi di Provenza Antonino-Cefalù.
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Spesa prevista: 305,00€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 107 del 02/05/2024 reg.gen. 207 del 06/05/2024 |
XVII^ Festa delle verdure spontanee, tradizionali ed antiche delle Madonie. Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 4-24 del 25.04.2024m emessa dalla Soc. Coop Alessandro Scarlatti - Mezzojuso (PA). |
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1.300,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 107 del 02/05/2024 reg.gen. 207 del 06/05/2024
XVII^ Festa delle verdure spontanee, tradizionali ed antiche delle Madonie. Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 4-24 del 25.04.2024m emessa dalla Soc. Coop Alessandro Scarlatti - Mezzojuso (PA).
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 105 del 02/05/2024 reg.gen. 206 del 06/05/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento a favore dei n.2 beneficiari del Progetto di "Servizio Civico Comunale 2023/2024" delle somme dovute a titolo di rimborso orario forfettario per le attività espletate nel mese di aprile 2024. |
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576,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 105 del 02/05/2024 reg.gen. 206 del 06/05/2024
Atto di liquidazione e pagamento a favore dei n.2 beneficiari del Progetto di "Servizio Civico Comunale 2023/2024" delle somme dovute a titolo di rimborso orario forfettario per le attività espletate nel mese di aprile 2024.
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 104 del 30/04/2024 reg.gen. 205 del 06/05/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 60/S5 del 24.04.2024 emessa dalla Ditta A.S.T. S.p.A. con sede legale in via Caduti senza Croce n.28 - 90146 Palermo, per il servizio di trasporto studenti, relativo al mese di marzo 2024. |
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3.161,70€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 104 del 30/04/2024 reg.gen. 205 del 06/05/2024
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 60/S5 del 24.04.2024 emessa dalla Ditta A.S.T. S.p.A. con sede legale in via Caduti senza Croce n.28 - 90146 Palermo, per il servizio di trasporto studenti, relativo al mese di marzo 2024.
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 109 del 02/05/2024 reg.gen. 204 del 03/05/2024 |
Novazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale per n. 6 unità di personale appartenenti al Servizio I, II e III, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.05.2024, di immediata esecutività. |
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0,00€ |
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Novazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale per n. 6 unità di personale appartenenti al Servizio I, II e III, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.05.2024, di immediata esecutività.
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 101 del 29/04/2024 reg.gen. 203 del 29/04/2024 |
Elezioni europee dell' 8 e 9 giugno 2024. Affidamento diretto ed impegno contabile della spesa a MAILPOST ITALIA di Sferlazza Simone-Cefalù, per il servizio di spedizione delle cartoline agli elettori residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero). |
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184,40€ |
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Elezioni europee dell' 8 e 9 giugno 2024. Affidamento diretto ed impegno contabile della spesa a MAILPOST ITALIA di Sferlazza Simone-Cefalù, per il servizio di spedizione delle cartoline agli elettori residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero).
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 100 del 29/04/2024 reg.gen. 202 del 29/04/2024 |
Atto di impegno contabile, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso della spesa per l'utenza elettrica relativa ad alcuni vani delle scuole primaria e secondaria di I° grado di Isnello in favore della Congregazione delle suore Collegine della Sacra Famiglia di Isnello (locatore), ai sensi dell'art.3 del contratto di locazione (utenza ENEL 15 settembre 2023-23 febbraio 2024). |
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250,00€ |
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Atto di impegno contabile, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso della spesa per l'utenza elettrica relativa ad alcuni vani delle scuole primaria e secondaria di I° grado di Isnello in favore della Congregazione delle suore Collegine della Sacra Famiglia di Isnello (locatore), ai sensi dell'art.3 del contratto di locazione (utenza ENEL 15 settembre 2023-23 febbraio 2024).
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 99 del 24/04/2024 reg.gen. 201 del 29/04/2024 |
"Sagra della Frittedda" del 29.04.2024. Atto di affidamento diretto ed impegno contabile della spesa in favore dell'ACCADEMIA PCE srl (ME) per il servizio di comunicazione e promozione televisiva ed impegno contabile del contributo comunale concesso dalla Giunta Comunale alla Associazione Pro Loco di Isnello, giusta deliberazione n. 29 del 23.04.2024 e liquidazione e pagamento del 50% del contributo a titolo di anticipazione. |
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1.500,00€ |
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"Sagra della Frittedda" del 29.04.2024. Atto di affidamento diretto ed impegno contabile della spesa in favore dell'ACCADEMIA PCE srl (ME) per il servizio di comunicazione e promozione televisiva ed impegno contabile del contributo comunale concesso dalla Giunta Comunale alla Associazione Pro Loco di Isnello, giusta deliberazione n. 29 del 23.04.2024 e liquidazione e pagamento del 50% del contributo a titolo di anticipazione.
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 98 del 24/04/2024 reg.gen. 200 del 29/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 2040/240007452 del 05.04.2024, emessa dalla Ditta MYO SpA per il rinnovo dell'abbonamento on-line annuale a "Formula Più EDK" (periodo di fornitura: dall'1/05/2024 al 30/04/2025). |
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1.560,00€ |
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Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 2040/240007452 del 05.04.2024, emessa dalla Ditta MYO SpA per il rinnovo dell'abbonamento on-line annuale a "Formula Più EDK" (periodo di fornitura: dall'1/05/2024 al 30/04/2025).
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 97 del 23/04/2024 reg.gen. 199 del 29/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento fattura n. 38/PA del 17.04.2024 emessa dalla Tipografia Solunto di OROBELLO Francesco, con sede in Santa Flavia (PA), in Via San Marco n. 44, per il servizio di rilegatura di n.10 registri di Stato Civile, anno 2023. |
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292,80€ |
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Atto di liquidazione e pagamento fattura n. 38/PA del 17.04.2024 emessa dalla Tipografia Solunto di OROBELLO Francesco, con sede in Santa Flavia (PA), in Via San Marco n. 44, per il servizio di rilegatura di n.10 registri di Stato Civile, anno 2023.
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