| Servizio Iii n. 71 del 28/03/2024 reg.gen. 168 del 12/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 03/PA del 15.12.2023 all'Operatore Economico EDIL s.n.c. di Martorana Giovanni e D'Angelo Salvatore con sede in Isnello (Pa), quale 1° SAL relativo ai "Lavori di sistemazione, messa in sicurezza e regimentazione delle acque in contrada Media inferiore e contrada Barbadoro"; CUP: J59D22000130001. |
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14.949,33€ |
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Servizio Iii n. 71 del 28/03/2024 reg.gen. 168 del 12/04/2024
Liquidazione fattura n. 03/PA del 15.12.2023 all'Operatore Economico EDIL s.n.c. di Martorana Giovanni e D'Angelo Salvatore con sede in Isnello (Pa), quale 1° SAL relativo ai "Lavori di sistemazione, messa in sicurezza e regimentazione delle acque in contrada Media inferiore e contrada Barbadoro"; CUP: J59D22000130001.
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Spesa prevista: 14.949,33€
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| Servizio Iii n. 70 del 26/03/2024 reg.gen. 175 del 12/04/2024 |
Liquidazione Fattura differita art.21 c4 84/PA del 25/03/2024 in favore della Ditta Alca Chimica SRL di Carini (Pa) con sede in Via Don Milani snc P.Iva 02689850820, per fornitura di 15 bidoni di sodio ipoclorito 14/16% da Kg. 30 cadauno occorrente per la potabilizzazione delle acque da destinare al consumo umano. |
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384,30€ |
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Servizio Iii n. 70 del 26/03/2024 reg.gen. 175 del 12/04/2024
Liquidazione Fattura differita art.21 c4 84/PA del 25/03/2024 in favore della Ditta Alca Chimica SRL di Carini (Pa) con sede in Via Don Milani snc P.Iva 02689850820, per fornitura di 15 bidoni di sodio ipoclorito 14/16% da Kg. 30 cadauno occorrente per la potabilizzazione delle acque da destinare al consumo umano.
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| Servizio Iii n. 69 del 26/03/2024 reg.gen. 167 del 12/04/2024 |
Liquidazione all'Arch. Vincenzo Marzullo fattura a saldo competenze tecniche di direzione lavori, misure e contabilità dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico edificio adibito a Caserma dei Carabinieri e uffici sito in Piazza A. Frank" .CUP: J53I17000000006 |
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13.235,29€ |
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Servizio Iii n. 69 del 26/03/2024 reg.gen. 167 del 12/04/2024
Liquidazione all'Arch. Vincenzo Marzullo fattura a saldo competenze tecniche di direzione lavori, misure e contabilità dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico edificio adibito a Caserma dei Carabinieri e uffici sito in Piazza A. Frank" .CUP: J53I17000000006
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| Servizio Iii n. 68 del 25/03/2024 reg.gen. 174 del 12/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 01/PA del 15.03.2024 alla ditta ECOEDIL s.r.l con sede a Castelbuono (Pa) Via Vito Schifani n. 39, quale compenso per i "lavori di somma urgenza necessari alla messa in sicurezza del collettore fognario posto nella strada in adiacenza al torrente in c.da S. Giuseppe onde evitare possibili danni causati dalla fuoriuscita dei reflui fognari". |
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4.918,39€ |
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Servizio Iii n. 68 del 25/03/2024 reg.gen. 174 del 12/04/2024
Liquidazione fattura n. 01/PA del 15.03.2024 alla ditta ECOEDIL s.r.l con sede a Castelbuono (Pa) Via Vito Schifani n. 39, quale compenso per i "lavori di somma urgenza necessari alla messa in sicurezza del collettore fognario posto nella strada in adiacenza al torrente in c.da S. Giuseppe onde evitare possibili danni causati dalla fuoriuscita dei reflui fognari".
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| Servizio Iii n. 66 del 21/03/2024 reg.gen. 166 del 12/04/2024 |
Liquidazione di €. 571,32 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano in Via del Vecchio Politecnico,3 Partita IVA 12295820158, per fatture a dicembre 2023 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica). |
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571,32€ |
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Servizio Iii n. 66 del 21/03/2024 reg.gen. 166 del 12/04/2024
Liquidazione di €. 571,32 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano in Via del Vecchio Politecnico,3 Partita IVA 12295820158, per fatture a dicembre 2023 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica).
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 87 del 10/04/2024 reg.gen. 164 del 11/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento Seminario di studio A.R.D.E.L. Sicilia in materia di novità sulla gestione del personale degli Enti Locali per il 2024 (prof. Arturo Bianco). Cefalù, giovedì 28 marzo 2024. |
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300,00€ |
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Atto di liquidazione e pagamento Seminario di studio A.R.D.E.L. Sicilia in materia di novità sulla gestione del personale degli Enti Locali per il 2024 (prof. Arturo Bianco). Cefalù, giovedì 28 marzo 2024.
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Spesa prevista: 300,00€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 86 del 09/04/2024 reg.gen. 163 del 11/04/2024 |
Intervento sostitutivo in favore dell'INPS di Palermo per inadempienze contributive ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 207/2010 (pagamento corrispettivo della fattura n. 40 del 15.12.2023, liquidata con determinazione n. del ). |
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595,36€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 86 del 09/04/2024 reg.gen. 163 del 11/04/2024
Intervento sostitutivo in favore dell'INPS di Palermo per inadempienze contributive ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 207/2010 (pagamento corrispettivo della fattura n. 40 del 15.12.2023, liquidata con determinazione n. del ).
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 85 del 09/04/2024 reg.gen. 162 del 11/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 31/EL del 05.04.2024 emessa dalla Coop. Sociale "ARMONIA", con sede legale in via Macello n. 51 - 90013 Castelbuono, per il Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione, in ambito scolastico, in favore dell alunno diversamente abile M.G. anno scolastico 2023/2024, relativa al mese di marzo 2024. |
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762,24€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 85 del 09/04/2024 reg.gen. 162 del 11/04/2024
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 31/EL del 05.04.2024 emessa dalla Coop. Sociale "ARMONIA", con sede legale in via Macello n. 51 - 90013 Castelbuono, per il Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione, in ambito scolastico, in favore dell alunno diversamente abile M.G. anno scolastico 2023/2024, relativa al mese di marzo 2024.
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 84 del 08/04/2024 reg.gen. 159 del 11/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 43/S5 del 03.04.2024 emessa dalla Ditta A.S.T. S.p.A. con sede legale in via Caduti senza Croce n.28 - 90146 Palermo, per il servizio di trasporto studenti, relativo al mese di febbraio 2024. |
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3.343,10€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 84 del 08/04/2024 reg.gen. 159 del 11/04/2024
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 43/S5 del 03.04.2024 emessa dalla Ditta A.S.T. S.p.A. con sede legale in via Caduti senza Croce n.28 - 90146 Palermo, per il servizio di trasporto studenti, relativo al mese di febbraio 2024.
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 83 del 04/04/2024 reg.gen. 158 del 11/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 00020240389 del 26.03.2024, emessa dalla ditta IMMEDIA S.P.A. di Reggio Calabria, per canone assistenza dei servizi specialistici digitali "Chiavi in Mano" relativi al I° semestre 2024 (dal 01.01.2024 al 30.06.2024). |
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5.490,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 83 del 04/04/2024 reg.gen. 158 del 11/04/2024
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 00020240389 del 26.03.2024, emessa dalla ditta IMMEDIA S.P.A. di Reggio Calabria, per canone assistenza dei servizi specialistici digitali "Chiavi in Mano" relativi al I° semestre 2024 (dal 01.01.2024 al 30.06.2024).
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