| Servizio Iii n. 45 del 29/02/2024 reg.gen. 105 del 08/03/2024 |
Impegno e liquidazione a titolo di incentivo previsto dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023 al personale tecnico interno per i "Lavori di completamento del parco giochi Iqbal Masih" mediante la manutenzione straordinaria delle attrezzature esistenti e la realizzazione di un nuovo campo da bocce"; CUP: J59F23000130001. |
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338,65€ |
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Servizio Iii n. 45 del 29/02/2024 reg.gen. 105 del 08/03/2024
Impegno e liquidazione a titolo di incentivo previsto dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023 al personale tecnico interno per i "Lavori di completamento del parco giochi Iqbal Masih" mediante la manutenzione straordinaria delle attrezzature esistenti e la realizzazione di un nuovo campo da bocce"; CUP: J59F23000130001.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 338,65€
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| Servizio Iii n. 43 del 28/02/2024 reg.gen. 104 del 08/03/2024 |
Impegno e liquidazione a titolo di incentivo previsto dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023 al personale tecnico interno per le attività inerenti i "Lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale S. Giovanni Castagne - 1° stralcio funzionale"; CUP: J57H19002190001. |
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3.336,13€ |
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Servizio Iii n. 43 del 28/02/2024 reg.gen. 104 del 08/03/2024
Impegno e liquidazione a titolo di incentivo previsto dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023 al personale tecnico interno per le attività inerenti i "Lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale S. Giovanni Castagne - 1° stralcio funzionale"; CUP: J57H19002190001.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.336,13€
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| Servizio Iii n. 34 del 23/02/2024 reg.gen. 103 del 08/03/2024 |
Liquidazione Fattura n. 337 del 30/12/2023 alla Ditta Gaita Paolino di Isnello con sede in C/da San Cataldo Part. IVA n. 05816730823, per fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche per gli operai comunali del settore manutentivo. |
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755,83€ |
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Servizio Iii n. 34 del 23/02/2024 reg.gen. 103 del 08/03/2024
Liquidazione Fattura n. 337 del 30/12/2023 alla Ditta Gaita Paolino di Isnello con sede in C/da San Cataldo Part. IVA n. 05816730823, per fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche per gli operai comunali del settore manutentivo.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 755,83€
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| Servizio Finanziario n. 8 del 04/03/2024 reg.gen. 102 del 06/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: GENNAIO 2024. |
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3.253,87€ |
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Servizio Finanziario n. 8 del 04/03/2024 reg.gen. 102 del 06/03/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: GENNAIO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.253,87€
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| Servizio Finanziario n. 7 del 04/03/2024 reg.gen. 101 del 06/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL UFFICI COMUNALI PERIODO: GENNAIO 2024. |
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4.747,13€ |
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Servizio Finanziario n. 7 del 04/03/2024 reg.gen. 101 del 06/03/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL UFFICI COMUNALI PERIODO: GENNAIO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.747,13€
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| Servizio Iii n. 1 del 04/03/2024 reg.gen. 8 del 04/03/2024 |
REVOCA ORDINANZA n. 88 del 27.12.2023 DI SOSPENSIONE INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DI LAVORI EDILI n. 68 del 06.10.2023 |
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0,00€ |
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Servizio Iii n. 1 del 04/03/2024 reg.gen. 8 del 04/03/2024
REVOCA ORDINANZA n. 88 del 27.12.2023 DI SOSPENSIONE INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DI LAVORI EDILI n. 68 del 06.10.2023
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 53 del 01/03/2024 reg.gen. 100 del 01/03/2024 |
Servizio di rilegatura di n. 10 registri di Stato Civile, anno 2023. Affidamento diretto alla Tipografia Solunto di OROBELLO Francesco-Santa Flavia (PA) ed impegno contabile della relativa spesa. |
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292,80€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 53 del 01/03/2024 reg.gen. 100 del 01/03/2024
Servizio di rilegatura di n. 10 registri di Stato Civile, anno 2023. Affidamento diretto alla Tipografia Solunto di OROBELLO Francesco-Santa Flavia (PA) ed impegno contabile della relativa spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 292,80€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 51 del 28/02/2024 reg.gen. 99 del 01/03/2024 |
Atto di impegno contabile della spesa e liquidazione quota a titolo di spesa di funzionamento C.E.Cir. (Commissione Elettorale Circondariale) - Comune di Termini Imerese. |
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20,06€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 51 del 28/02/2024 reg.gen. 99 del 01/03/2024
Atto di impegno contabile della spesa e liquidazione quota a titolo di spesa di funzionamento C.E.Cir. (Commissione Elettorale Circondariale) - Comune di Termini Imerese.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 20,06€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 50 del 27/02/2024 reg.gen. 98 del 01/03/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 25/S5 del 21.02.2024 emessa dalla Ditta A.S.T. S.p.A. con sede legale in via Caduti senza Croce n.28 - 90146 Palermo, per il servizio di trasporto studenti relativo al mese di gennaio 2024. |
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3.161,70€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 50 del 27/02/2024 reg.gen. 98 del 01/03/2024
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 25/S5 del 21.02.2024 emessa dalla Ditta A.S.T. S.p.A. con sede legale in via Caduti senza Croce n.28 - 90146 Palermo, per il servizio di trasporto studenti relativo al mese di gennaio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.161,70€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 49 del 27/02/2024 reg.gen. 97 del 01/03/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento fattura n. D02/2023/427, emessa dall'Asp n.6 con sede legale in Via G. Cusmano n.24 - 90141 Palermo, relativa alla retta pro-capite per ricovero in R.S.A della Sig.ra M.G. (periodo: 24.01.2023-31.03.2023). |
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3.747,30€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 49 del 27/02/2024 reg.gen. 97 del 01/03/2024
Atto di liquidazione e pagamento fattura n. D02/2023/427, emessa dall'Asp n.6 con sede legale in Via G. Cusmano n.24 - 90141 Palermo, relativa alla retta pro-capite per ricovero in R.S.A della Sig.ra M.G. (periodo: 24.01.2023-31.03.2023).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.747,30€
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