| Servizio Aa.gg. E Legali n. 39 del 09/02/2024 reg.gen. 65 del 15/02/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento fattura elettronica n.95/PA del 02.02.2024 emessa dalla ditta RETETEL ITALIA SRL di Sirmione (BS) per canone servizio connessione ad internet mediante banda larga PAC/PAL per tutti gli uffici comunali dal 01.03.2024 al 30.04.2024 |
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629,52€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 39 del 09/02/2024 reg.gen. 65 del 15/02/2024
Atto di liquidazione e pagamento fattura elettronica n.95/PA del 02.02.2024 emessa dalla ditta RETETEL ITALIA SRL di Sirmione (BS) per canone servizio connessione ad internet mediante banda larga PAC/PAL per tutti gli uffici comunali dal 01.03.2024 al 30.04.2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 629,52€
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| Servizio Finanziario n. 5 del 14/02/2024 reg.gen. 67 del 15/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA COMMERCIALE 2023 |
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192,97€ |
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Servizio Finanziario n. 5 del 14/02/2024 reg.gen. 67 del 15/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA COMMERCIALE 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 192,97€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 37 del 07/02/2024 reg.gen. 62 del 08/02/2024 |
Liquidazione a titolo di incentivo previsto dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023 al personale tecnico per le attività svolte per i "lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso, alla riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica dell'impianto di pubblica illuminazione comunale - 4° stralcio funzionale"; CUP: J54H22000770006. |
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446,31€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 37 del 07/02/2024 reg.gen. 62 del 08/02/2024
Liquidazione a titolo di incentivo previsto dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023 al personale tecnico per le attività svolte per i "lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso, alla riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica dell'impianto di pubblica illuminazione comunale - 4° stralcio funzionale"; CUP: J54H22000770006.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 446,31€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 36 del 06/02/2024 reg.gen. 63 del 08/02/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento fattura n. 0012000294 del 22.01.2024, emessa dalla Ditta IRIDEOS S.p.A. per il canone servizio telefonia Linea Eutelia Voip per tutti gli uffici comunali periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024. |
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217,14€ |
Vedi contenuto
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 36 del 06/02/2024 reg.gen. 63 del 08/02/2024
Atto di liquidazione e pagamento fattura n. 0012000294 del 22.01.2024, emessa dalla Ditta IRIDEOS S.p.A. per il canone servizio telefonia Linea Eutelia Voip per tutti gli uffici comunali periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 217,14€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 35 del 06/02/2024 reg.gen. 60 del 08/02/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 2407900008037 del 09.01.2024, emessa dalla ditta Canon Italia SpA - Cernusco sul Naviglio (Milano), per il canone noleggio e assistenza tecnica stampante multifunzione A3 monocromatica. Periodo di noleggio: dal 01.10.2023 al 31.12.2023 |
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176,40€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 35 del 06/02/2024 reg.gen. 60 del 08/02/2024
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 2407900008037 del 09.01.2024, emessa dalla ditta Canon Italia SpA - Cernusco sul Naviglio (Milano), per il canone noleggio e assistenza tecnica stampante multifunzione A3 monocromatica. Periodo di noleggio: dal 01.10.2023 al 31.12.2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 176,40€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 34 del 05/02/2024 reg.gen. 59 del 08/02/2024 |
Servizio di refezione scolastica in convenzione con il Comune di Castelbuono anno scolastico 2023/2024. Atto di liquidazione e pagamento prima tranche a titolo di rimborso a trimestralità anticipata a favore del Comune di Castelbuono, ai sensi dell'art.5 della convenzione. |
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12.992,00€ |
Vedi contenuto
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 34 del 05/02/2024 reg.gen. 59 del 08/02/2024
Servizio di refezione scolastica in convenzione con il Comune di Castelbuono anno scolastico 2023/2024. Atto di liquidazione e pagamento prima tranche a titolo di rimborso a trimestralità anticipata a favore del Comune di Castelbuono, ai sensi dell'art.5 della convenzione.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.992,00€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 33 del 02/02/2024 reg.gen. 58 del 08/02/2024 |
FORNITURA BOBINE FILM E VASCHETTE (PIATTI PIANI E FONDI) PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE TRE SCUOLE DI ISNELLO ANNO SCOLASTICO 2023/2024. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. |
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1.331,48€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 33 del 02/02/2024 reg.gen. 58 del 08/02/2024
FORNITURA BOBINE FILM E VASCHETTE (PIATTI PIANI E FONDI) PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE TRE SCUOLE DI ISNELLO ANNO SCOLASTICO 2023/2024. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.
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Spesa prevista: 1.331,48€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 31 del 02/02/2024 reg.gen. 61 del 08/02/2024 |
Atto di impegno contabile della spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute e della nota spese per l'incarico di reggenza a scavalco di questa sede di segreteria comunale, conferito al Segretario Comunale, Dott. Ciccarelli Santo per il periodo 01.12.2023 31.12.2023, autorizzato dal Prefetto di Palermo (ex Ages). |
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1.866,84€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 31 del 02/02/2024 reg.gen. 61 del 08/02/2024
Atto di impegno contabile della spesa, liquidazione e pagamento delle competenze dovute e della nota spese per l'incarico di reggenza a scavalco di questa sede di segreteria comunale, conferito al Segretario Comunale, Dott. Ciccarelli Santo per il periodo 01.12.2023 31.12.2023, autorizzato dal Prefetto di Palermo (ex Ages).
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Spesa prevista: 1.866,84€
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| Servizio Iii n. 24 del 07/02/2024 reg.gen. 64 del 08/02/2024 |
Liquidazione Fattura n.121 del 02/02/2024 in favore dell'Operatore Economico DIESSE GROUP S.R.L. con sede legale in via Resuttana n.360, Cap. 90146 Palermo P. IVA/Codice Fiscale: 06398390820, per i servizi di consulenza per l'adempimento alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del (D. Lgs. n. 81 del 2008 e S.M.I., - terza annualità periodo Febbraio 2023/2024 |
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2.383,33€ |
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Servizio Iii n. 24 del 07/02/2024 reg.gen. 64 del 08/02/2024
Liquidazione Fattura n.121 del 02/02/2024 in favore dell'Operatore Economico DIESSE GROUP S.R.L. con sede legale in via Resuttana n.360, Cap. 90146 Palermo P. IVA/Codice Fiscale: 06398390820, per i servizi di consulenza per l'adempimento alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del (D. Lgs. n. 81 del 2008 e S.M.I., - terza annualità periodo Febbraio 2023/2024
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Spesa prevista: 2.383,33€
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| Servizio Finanziario n. 4 del 05/02/2024 reg.gen. 56 del 05/02/2024 |
Impegno e liquidazione fattura Poste Italiane S.P.A. spese postali periodo NOVEMBRE 2023 |
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24,99€ |
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Servizio Finanziario n. 4 del 05/02/2024 reg.gen. 56 del 05/02/2024
Impegno e liquidazione fattura Poste Italiane S.P.A. spese postali periodo NOVEMBRE 2023
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