| Servizio Iii n. 23 del 01/02/2024 reg.gen. 51 del 02/02/2024 |
Liquidazione fattura FPA 2/24 del 10.01.2024 in favore dell'Ing. Vincenzo Zerbo nato a Palermo (Pa) il 04.01.1974 residente a Palermo (Pa) in via delle Alpi n. 56, C.F. ZRBVCN74A04G273F P.IVA: 05471970821 a seguito dell'espletamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva dei "lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale S. Giovanni Castagne" CUP: J57H19002190001. |
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5.740,80€ |
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Servizio Iii n. 23 del 01/02/2024 reg.gen. 51 del 02/02/2024
Liquidazione fattura FPA 2/24 del 10.01.2024 in favore dell'Ing. Vincenzo Zerbo nato a Palermo (Pa) il 04.01.1974 residente a Palermo (Pa) in via delle Alpi n. 56, C.F. ZRBVCN74A04G273F P.IVA: 05471970821 a seguito dell'espletamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva dei "lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale S. Giovanni Castagne" CUP: J57H19002190001.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.740,80€
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| Servizio Iii n. 22 del 31/01/2024 reg.gen. 47 del 02/02/2024 |
Impegno somme in favore della Eco-Energy Societą a Responsabilitą limitata di Palermo con sede in Viale della Resurrezione, 89 P.Iva n.04954959082 (Gestore dell'impianto di distribuzione carburante di Isnello), per fornitura carburante per gli automezzi, autoveicoli e utensili Comunali per mesi 6 periodo Gennaio - Giugno 2024 |
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5.000,00€ |
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Servizio Iii n. 22 del 31/01/2024 reg.gen. 47 del 02/02/2024
Impegno somme in favore della Eco-Energy Societą a Responsabilitą limitata di Palermo con sede in Viale della Resurrezione, 89 P.Iva n.04954959082 (Gestore dell'impianto di distribuzione carburante di Isnello), per fornitura carburante per gli automezzi, autoveicoli e utensili Comunali per mesi 6 periodo Gennaio - Giugno 2024
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Spesa prevista: 5.000,00€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 21 del 25/01/2024 reg.gen. 41 del 02/02/2024 |
Atto di impegno contabile della spesa e di liquidazione, a titolo di rimborso biglietti AST trasporto studenti mese di settembre 2023. |
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2.468,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 21 del 25/01/2024 reg.gen. 41 del 02/02/2024
Atto di impegno contabile della spesa e di liquidazione, a titolo di rimborso biglietti AST trasporto studenti mese di settembre 2023.
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Spesa prevista: 2.468,00€
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| Servizio Iii n. 20 del 26/01/2024 reg.gen. 44 del 02/02/2024 |
Impegno somme ed affidamento alla ditta Rekogest srl con sede a Milano Viale Bianca Maria, 22; impianto sito a Termini Imerese (PA), in Contrada Canne Masche, del servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307), farmaci scaduti (codice CER 200132), pile esauste (codice CER 200134). |
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3.000,00€ |
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Servizio Iii n. 20 del 26/01/2024 reg.gen. 44 del 02/02/2024
Impegno somme ed affidamento alla ditta Rekogest srl con sede a Milano Viale Bianca Maria, 22; impianto sito a Termini Imerese (PA), in Contrada Canne Masche, del servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307), farmaci scaduti (codice CER 200132), pile esauste (codice CER 200134).
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Spesa prevista: 3.000,00€
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| Servizio Iii n. 18 del 25/01/2024 reg.gen. 43 del 02/02/2024 |
Liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 25.01.2024 in favore dell'Ing. Angelo Sangiorgio con sede in Via Santuzza n. 1 a Castelbuono (PA), per l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera inerente i "Lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale S. Giovanni Castagne". CUP: J57H19002190001. |
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3.346,20€ |
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Servizio Iii n. 18 del 25/01/2024 reg.gen. 43 del 02/02/2024
Liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 25.01.2024 in favore dell'Ing. Angelo Sangiorgio con sede in Via Santuzza n. 1 a Castelbuono (PA), per l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera inerente i "Lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale S. Giovanni Castagne". CUP: J57H19002190001.
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Spesa prevista: 3.346,20€
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| Servizio Iii n. 17 del 25/01/2024 reg.gen. 53 del 02/02/2024 |
Liquidazione alla Ditta Progitec s.r.l. fattura FATTPA 2_24 del 03.01.2024 quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Isnello, nel mese di Dicembre 2023. |
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22.920,19€ |
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Servizio Iii n. 17 del 25/01/2024 reg.gen. 53 del 02/02/2024
Liquidazione alla Ditta Progitec s.r.l. fattura FATTPA 2_24 del 03.01.2024 quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Isnello, nel mese di Dicembre 2023.
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Spesa prevista: 22.920,19€
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| Servizio Iii n. 16 del 23/01/2024 reg.gen. 40 del 02/02/2024 |
Liquidazione in favore dell'Impresa ZAB COSTRUZIONI SRL con sede legale a Favara (Ag), rata di saldo per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio comunale adibito a Caserma dei Carabinieri e uffici sito in Piazza A. Frank. CUP: J53I17000000006 |
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4.985,81€ |
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Servizio Iii n. 16 del 23/01/2024 reg.gen. 40 del 02/02/2024
Liquidazione in favore dell'Impresa ZAB COSTRUZIONI SRL con sede legale a Favara (Ag), rata di saldo per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio comunale adibito a Caserma dei Carabinieri e uffici sito in Piazza A. Frank. CUP: J53I17000000006
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| Servizio Iii n. 15 del 19/01/2024 reg.gen. 39 del 02/02/2024 |
Impegno somme per n. 6 bimestri quale quote spettanti al Comune di Isnello, per affitto della sede circoscrizionale U.P.L.M.O. di Cefalu' per l'anno 2024 |
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1.736,48€ |
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Servizio Iii n. 15 del 19/01/2024 reg.gen. 39 del 02/02/2024
Impegno somme per n. 6 bimestri quale quote spettanti al Comune di Isnello, per affitto della sede circoscrizionale U.P.L.M.O. di Cefalu' per l'anno 2024
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Spesa prevista: 1.736,48€
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| Servizio Iii n. 14 del 18/01/2024 reg.gen. 38 del 02/02/2024 |
Impegno e liquidazione a titolo di incentivo previsto dall'art. 45 e allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023 al personale tecnico per le attivitą svolte per i "lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso, alla riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica dell'impianto di pubblica illuminazione comunale - 4° stralcio funzionale"; CUP: J54H22000770006. |
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446,31€ |
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Servizio Iii n. 14 del 18/01/2024 reg.gen. 38 del 02/02/2024
Impegno e liquidazione a titolo di incentivo previsto dall'art. 45 e allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023 al personale tecnico per le attivitą svolte per i "lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso, alla riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica dell'impianto di pubblica illuminazione comunale - 4° stralcio funzionale"; CUP: J54H22000770006.
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Spesa prevista: 446,31€
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| Servizio Iii n. 12 del 16/01/2024 reg.gen. 37 del 02/02/2024 |
Liquidazione fattura n. 5 del 09.01.2024 alla ditta EURO AMBIENTE Soc. Coop. con sede legale in via Crucillą n. 200/B 93010 Serradifalco (CL) - Partita IVA 01330670850, per servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque reflue del Comune di Isnello reso nel mese di dicembre 2023. |
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2.367,16€ |
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Servizio Iii n. 12 del 16/01/2024 reg.gen. 37 del 02/02/2024
Liquidazione fattura n. 5 del 09.01.2024 alla ditta EURO AMBIENTE Soc. Coop. con sede legale in via Crucillą n. 200/B 93010 Serradifalco (CL) - Partita IVA 01330670850, per servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque reflue del Comune di Isnello reso nel mese di dicembre 2023.
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Spesa prevista: 2.367,16€
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