| Servizio Aa.gg. E Legali n. 108 del 02/05/2024 reg.gen. 208 del 06/05/2024 |
XVII^ Festa delle verdure spontanee, tradizionali ed antiche delle Madonie. Atto di liquidazione e pagamento della fattura n.12-PA del 22.04.2024, emessa dalla ditta Provenza Spurghi di Provenza Antonino-Cefalù. |
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305,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 108 del 02/05/2024 reg.gen. 208 del 06/05/2024
XVII^ Festa delle verdure spontanee, tradizionali ed antiche delle Madonie. Atto di liquidazione e pagamento della fattura n.12-PA del 22.04.2024, emessa dalla ditta Provenza Spurghi di Provenza Antonino-Cefalù.
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Spesa prevista: 305,00€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 107 del 02/05/2024 reg.gen. 207 del 06/05/2024 |
XVII^ Festa delle verdure spontanee, tradizionali ed antiche delle Madonie. Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 4-24 del 25.04.2024m emessa dalla Soc. Coop Alessandro Scarlatti - Mezzojuso (PA). |
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1.300,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 107 del 02/05/2024 reg.gen. 207 del 06/05/2024
XVII^ Festa delle verdure spontanee, tradizionali ed antiche delle Madonie. Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 4-24 del 25.04.2024m emessa dalla Soc. Coop Alessandro Scarlatti - Mezzojuso (PA).
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 105 del 02/05/2024 reg.gen. 206 del 06/05/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento a favore dei n.2 beneficiari del Progetto di "Servizio Civico Comunale 2023/2024" delle somme dovute a titolo di rimborso orario forfettario per le attività espletate nel mese di aprile 2024. |
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576,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 105 del 02/05/2024 reg.gen. 206 del 06/05/2024
Atto di liquidazione e pagamento a favore dei n.2 beneficiari del Progetto di "Servizio Civico Comunale 2023/2024" delle somme dovute a titolo di rimborso orario forfettario per le attività espletate nel mese di aprile 2024.
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 104 del 30/04/2024 reg.gen. 205 del 06/05/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 60/S5 del 24.04.2024 emessa dalla Ditta A.S.T. S.p.A. con sede legale in via Caduti senza Croce n.28 - 90146 Palermo, per il servizio di trasporto studenti, relativo al mese di marzo 2024. |
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3.161,70€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 104 del 30/04/2024 reg.gen. 205 del 06/05/2024
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 60/S5 del 24.04.2024 emessa dalla Ditta A.S.T. S.p.A. con sede legale in via Caduti senza Croce n.28 - 90146 Palermo, per il servizio di trasporto studenti, relativo al mese di marzo 2024.
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 109 del 02/05/2024 reg.gen. 204 del 03/05/2024 |
Novazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale per n. 6 unità di personale appartenenti al Servizio I, II e III, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.05.2024, di immediata esecutività. |
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0,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 109 del 02/05/2024 reg.gen. 204 del 03/05/2024
Novazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale per n. 6 unità di personale appartenenti al Servizio I, II e III, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.05.2024, di immediata esecutività.
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| Servizio Iii n. 2 del 26/04/2024 reg.gen. 21 del 03/05/2024 |
SOSPENSIONE INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DI LAVORI EDILI n. 68 del 06.10.2023 |
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0,00€ |
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Servizio Iii n. 2 del 26/04/2024 reg.gen. 21 del 03/05/2024
SOSPENSIONE INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DI LAVORI EDILI n. 68 del 06.10.2023
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 101 del 29/04/2024 reg.gen. 203 del 29/04/2024 |
Elezioni europee dell' 8 e 9 giugno 2024. Affidamento diretto ed impegno contabile della spesa a MAILPOST ITALIA di Sferlazza Simone-Cefalù, per il servizio di spedizione delle cartoline agli elettori residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero). |
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184,40€ |
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Elezioni europee dell' 8 e 9 giugno 2024. Affidamento diretto ed impegno contabile della spesa a MAILPOST ITALIA di Sferlazza Simone-Cefalù, per il servizio di spedizione delle cartoline agli elettori residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero).
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 100 del 29/04/2024 reg.gen. 202 del 29/04/2024 |
Atto di impegno contabile, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso della spesa per l'utenza elettrica relativa ad alcuni vani delle scuole primaria e secondaria di I° grado di Isnello in favore della Congregazione delle suore Collegine della Sacra Famiglia di Isnello (locatore), ai sensi dell'art.3 del contratto di locazione (utenza ENEL 15 settembre 2023-23 febbraio 2024). |
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250,00€ |
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Atto di impegno contabile, liquidazione e pagamento a titolo di rimborso della spesa per l'utenza elettrica relativa ad alcuni vani delle scuole primaria e secondaria di I° grado di Isnello in favore della Congregazione delle suore Collegine della Sacra Famiglia di Isnello (locatore), ai sensi dell'art.3 del contratto di locazione (utenza ENEL 15 settembre 2023-23 febbraio 2024).
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 99 del 24/04/2024 reg.gen. 201 del 29/04/2024 |
"Sagra della Frittedda" del 29.04.2024. Atto di affidamento diretto ed impegno contabile della spesa in favore dell'ACCADEMIA PCE srl (ME) per il servizio di comunicazione e promozione televisiva ed impegno contabile del contributo comunale concesso dalla Giunta Comunale alla Associazione Pro Loco di Isnello, giusta deliberazione n. 29 del 23.04.2024 e liquidazione e pagamento del 50% del contributo a titolo di anticipazione. |
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1.500,00€ |
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"Sagra della Frittedda" del 29.04.2024. Atto di affidamento diretto ed impegno contabile della spesa in favore dell'ACCADEMIA PCE srl (ME) per il servizio di comunicazione e promozione televisiva ed impegno contabile del contributo comunale concesso dalla Giunta Comunale alla Associazione Pro Loco di Isnello, giusta deliberazione n. 29 del 23.04.2024 e liquidazione e pagamento del 50% del contributo a titolo di anticipazione.
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 98 del 24/04/2024 reg.gen. 200 del 29/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 2040/240007452 del 05.04.2024, emessa dalla Ditta MYO SpA per il rinnovo dell'abbonamento on-line annuale a "Formula Più EDK" (periodo di fornitura: dall'1/05/2024 al 30/04/2025). |
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1.560,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 98 del 24/04/2024 reg.gen. 200 del 29/04/2024
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 2040/240007452 del 05.04.2024, emessa dalla Ditta MYO SpA per il rinnovo dell'abbonamento on-line annuale a "Formula Più EDK" (periodo di fornitura: dall'1/05/2024 al 30/04/2025).
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