| Servizio Aa.gg. E Legali n. 82 del 04/04/2024 reg.gen. 157 del 11/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento a favore dei n.2 beneficiari del Progetto di "Servizio Civico Comunale 2023/2024" delle somme dovute a titolo di rimborso orario forfettario per le attività espletate nel mese di marzo 2024. |
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606,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 82 del 04/04/2024 reg.gen. 157 del 11/04/2024
Atto di liquidazione e pagamento a favore dei n.2 beneficiari del Progetto di "Servizio Civico Comunale 2023/2024" delle somme dovute a titolo di rimborso orario forfettario per le attività espletate nel mese di marzo 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 606,00€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 81 del 03/04/2024 reg.gen. 161 del 11/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento di n. 7 fatture elettroniche, emesse dalla Simegas Vendita Energie Srl di Cefalù per fornitura gas metano locali uso Uffici Comunali, relative al mese di Febbraio 2024 |
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2.607,96€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 81 del 03/04/2024 reg.gen. 161 del 11/04/2024
Atto di liquidazione e pagamento di n. 7 fatture elettroniche, emesse dalla Simegas Vendita Energie Srl di Cefalù per fornitura gas metano locali uso Uffici Comunali, relative al mese di Febbraio 2024
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Spesa prevista: 2.607,96€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 80 del 03/04/2024 reg.gen. 156 del 11/04/2024 |
"InCanto di Natale a Isnello 2023". Atto di liquidazione e pagamento fatture elettroniche n.1624009149, n.1624009148 e n. 1624009147 del 05.03.2024 emesse dalla SIAE (Agenzia mandataria di Cefalù) per oneri dovuti per gli eventi del 17- 22 - 30 Dicembre 2023 e del 02 - 06 Gennaio 2024. |
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710,42€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 80 del 03/04/2024 reg.gen. 156 del 11/04/2024
"InCanto di Natale a Isnello 2023". Atto di liquidazione e pagamento fatture elettroniche n.1624009149, n.1624009148 e n. 1624009147 del 05.03.2024 emesse dalla SIAE (Agenzia mandataria di Cefalù) per oneri dovuti per gli eventi del 17- 22 - 30 Dicembre 2023 e del 02 - 06 Gennaio 2024.
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Spesa prevista: 710,42€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 79 del 29/03/2024 reg.gen. 155 del 11/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 48 del 28.03.2024 emessa dalla Ditta FOR.AP. S.r.l., con sede legale in Via Cento Niccolò, 2/A -90144 Palermo (PA), per la fornitura di vestiario ed accessori per gli Agenti di Polizia Locale del Comune di Isnello. |
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0,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 79 del 29/03/2024 reg.gen. 155 del 11/04/2024
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 48 del 28.03.2024 emessa dalla Ditta FOR.AP. S.r.l., con sede legale in Via Cento Niccolò, 2/A -90144 Palermo (PA), per la fornitura di vestiario ed accessori per gli Agenti di Polizia Locale del Comune di Isnello.
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| Servizio Finanziario n. 13 del 09/04/2024 reg.gen. 160 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2024. |
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2.755,50€ |
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Servizio Finanziario n. 13 del 09/04/2024 reg.gen. 160 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2024.
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| Servizio Finanziario n. 12 del 09/04/2024 reg.gen. 165 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL UFFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2024. |
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4.337,59€ |
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Servizio Finanziario n. 12 del 09/04/2024 reg.gen. 165 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL UFFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2024.
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| Servizio Finanziario n. 11 del 03/04/2024 reg.gen. 154 del 04/04/2024 |
Approvazione Rendiconto spese economato |
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2.257,18€ |
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Approvazione Rendiconto spese economato
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| Servizio Finanziario n. 10 del 26/03/2024 reg.gen. 153 del 04/04/2024 |
Impegno, liquidazione e pagamento fattura n.1024039972 dell'08/02/2024 (scadenza 30.03.2024) emessa da Poste Italiane S.P.A. per spese postali relative al periodo di dicembre 2023. |
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4.255,73€ |
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Servizio Finanziario n. 10 del 26/03/2024 reg.gen. 153 del 04/04/2024
Impegno, liquidazione e pagamento fattura n.1024039972 dell'08/02/2024 (scadenza 30.03.2024) emessa da Poste Italiane S.P.A. per spese postali relative al periodo di dicembre 2023.
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Spesa prevista: 4.255,73€
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| Servizio Iii n. 67 del 21/03/2024 reg.gen. 152 del 03/04/2024 |
Presa d'atto impegno per somme spettanti al Comune di Collesano per manutenzione carburante assicurazione e bollo di circolazione dell'autovettura Hyundai targata DD486KY, adibita al funzionamento dell'Ufficio ARO CIG Madonie per il pagamento del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est presso l'ARO CIG Madonie quota in capo al Comune di Isnello. |
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403,73€ |
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Servizio Iii n. 67 del 21/03/2024 reg.gen. 152 del 03/04/2024
Presa d'atto impegno per somme spettanti al Comune di Collesano per manutenzione carburante assicurazione e bollo di circolazione dell'autovettura Hyundai targata DD486KY, adibita al funzionamento dell'Ufficio ARO CIG Madonie per il pagamento del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est presso l'ARO CIG Madonie quota in capo al Comune di Isnello.
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Spesa prevista: 403,73€
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| Servizio Aa.gg. E Legali n. 78 del 26/03/2024 reg.gen. 151 del 27/03/2024 |
"InCanto di Natale a Isnello 2023". Atto di liquidazione e pagamento a saldo del contributo concesso dalla Giunta all' Associazione "Pro Loco" di Isnello per gli eventi del 22, 24 e 29.12.2023 e del 06.01.2024 (deliberazione G.M. n. 93 del 28.11.2023). |
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500,00€ |
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Servizio Aa.gg. E Legali n. 78 del 26/03/2024 reg.gen. 151 del 27/03/2024
"InCanto di Natale a Isnello 2023". Atto di liquidazione e pagamento a saldo del contributo concesso dalla Giunta all' Associazione "Pro Loco" di Isnello per gli eventi del 22, 24 e 29.12.2023 e del 06.01.2024 (deliberazione G.M. n. 93 del 28.11.2023).
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