Unità organizzativa
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Reg.Gen.
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Num.Part.
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine |
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SERVIZIO III | 538 | 247 | 24/10/2014 |
Adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2015. |
SERVIZIO III reg.gen. 538 num.part. 247 del 24/10/2014 Adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2015. |
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SERVIZIO III | 537 | 246 | 24/10/2014 |
Adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2015. |
SERVIZIO III reg.gen. 537 num.part. 246 del 24/10/2014 Adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2015. |
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SERVIZIO III | 554 | 245 | 24/10/2014 |
Liquidazione fattura n.77 del 10/10/2014 alla Ditta Gaita Paolino con sede in C.da San Cataldo Isnello per fornitura materiale edile (n.40 sacchi di cemento). |
SERVIZIO III reg.gen. 554 num.part. 245 del 24/10/2014 Liquidazione fattura n.77 del 10/10/2014 alla Ditta Gaita Paolino con sede in C.da San Cataldo Isnello per fornitura materiale edile (n.40 sacchi di cemento). |
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SERVIZIO III | 602 | 244 | 24/10/2014 |
Rettifica determina n. 512 del 15/10/2014 ad oggetto: "Affidamento servizio di revisione semestrale di n. 68 estintori, alla Ditta Di Puma Calogero di Corleone con sede in Via S. Aldisio snc". |
SERVIZIO III reg.gen. 602 num.part. 244 del 24/10/2014 Rettifica determina n. 512 del 15/10/2014 ad oggetto: "Affidamento servizio di revisione semestrale di n. 68 estintori, alla Ditta Di Puma Calogero di Corleone con sede in Via S. Aldisio snc". |
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SERVIZIO III | 694 | 243 | 24/10/2014 |
Liquidazione fattura n. 103 del 10.10.2014 alla Ditta Cartronik di Di Carlo Mirco di Castelbuono via Vittorio Emanuele,42, per la fornitura di materiale per uffici. |
SERVIZIO III reg.gen. 694 num.part. 243 del 24/10/2014 Liquidazione fattura n. 103 del 10.10.2014 alla Ditta Cartronik di Di Carlo Mirco di Castelbuono via Vittorio Emanuele,42, per la fornitura di materiale per uffici. |
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SERVIZIO III | 553 | 242 | 23/10/2014 |
Affidamento fornitura materiale edile ( n. 20 sacchi di cemento e 2 mc di misto granulare) alla Ditta Gaita Paolino di Isnello con sede in C/da San Cataldo per lavori di ripristino pavimentazione in prossimità della Palestra Comunale in C.da S. Antonio. |
SERVIZIO III reg.gen. 553 num.part. 242 del 23/10/2014 Affidamento fornitura materiale edile ( n. 20 sacchi di cemento e 2 mc di misto granulare) alla Ditta Gaita Paolino di Isnello con sede in C/da San Cataldo per lavori di ripristino pavimentazione in prossimità della Palestra Comunale in C.da S. Antonio. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 529 | 231 | 22/10/2014 |
Liquidazione fatture nn. 29121-29128-29123-29131 del 06/10/2014 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali Comunali. Periodo SETTEMBRE 2014. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 529 num.part. 231 del 22/10/2014 Liquidazione fatture nn. 29121-29128-29123-29131 del 06/10/2014 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali Comunali. Periodo SETTEMBRE 2014. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 536 | 230 | 22/10/2014 |
Assistenza Economica continuativa. Impegno spesa e liquidazione mese di ottobre 2014. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 536 num.part. 230 del 22/10/2014 Assistenza Economica continuativa. Impegno spesa e liquidazione mese di ottobre 2014. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 535 | 229 | 21/10/2014 |
IMPEGNO SPESA PER LA CONCESSIONE DEI BUONI LIBRI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI QUESTO COMUNE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 535 num.part. 229 del 21/10/2014 IMPEGNO SPESA PER LA CONCESSIONE DEI BUONI LIBRI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI QUESTO COMUNE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 521 | 73 | 21/10/2014 |
Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia Spa periodo Agosto-Serttembre 2014. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 521 num.part. 73 del 21/10/2014 Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia Spa periodo Agosto-Serttembre 2014. |
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