Unità organizzativa
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Reg.Gen.
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Num.Part.
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine |
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SERVIZIO III | 189 | 76 | 02/05/2013 |
Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Ufficio Tecnico di P.zza Savoia. Periodo dal 28.02.2013 al 31.03.2013. |
SERVIZIO III reg.gen. 189 num.part. 76 del 02/05/2013 Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Ufficio Tecnico di P.zza Savoia. Periodo dal 28.02.2013 al 31.03.2013. |
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SERVIZIO III | 188 | 75 | 02/05/2013 |
Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Via Cristoforo Colombo, 39 periodo 28.02 2013 - 31.03.2013. |
SERVIZIO III reg.gen. 188 num.part. 75 del 02/05/2013 Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Via Cristoforo Colombo, 39 periodo 28.02 2013 - 31.03.2013. |
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SERVIZIO III | 190 | 74 | 02/05/2013 |
Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Via C.Virga. Periodo 28.02.2013 AL 31.03.2013 |
SERVIZIO III reg.gen. 190 num.part. 74 del 02/05/2013 Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Via C.Virga. Periodo 28.02.2013 AL 31.03.2013 |
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SERVIZIO III | 187 | 73 | 30/04/2013 |
Liquidazione alla ditta All in Bag Marketing di Maida G con sede in Rimini (RN), per la fornitura di un libro "Protezione Civile- Disaster Management" ccp |
SERVIZIO III reg.gen. 187 num.part. 73 del 30/04/2013 Liquidazione alla ditta All in Bag Marketing di Maida G con sede in Rimini (RN), per la fornitura di un libro "Protezione Civile- Disaster Management" ccp |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 186 | 23 | 30/04/2013 |
Impegno spesa e liquidazione fattura E. N. E. L. Energia SpA - periodo febbraio- marzo 2013. €. 25,68. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 186 num.part. 23 del 30/04/2013 Impegno spesa e liquidazione fattura E. N. E. L. Energia SpA - periodo febbraio- marzo 2013. €. 25,68. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 183 | 93 | 29/04/2013 |
Liquidazione fatture nn. 10129 e 10137 del 08/04/2013 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali del Centro Sociale, Via Madre Teresa di Calcutta; Periodo MARZO 2013. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 183 num.part. 93 del 29/04/2013 Liquidazione fatture nn. 10129 e 10137 del 08/04/2013 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali del Centro Sociale, Via Madre Teresa di Calcutta; Periodo MARZO 2013. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 182 | 92 | 29/04/2013 |
Liquidazione fattura n. 10134 del 08/04/2013 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali del Centro Sociale, adibiti a biblioteca comunale, Via Madre Teresa di Calcutta. Periodo MARZO 2013. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 182 num.part. 92 del 29/04/2013 Liquidazione fattura n. 10134 del 08/04/2013 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali del Centro Sociale, adibiti a biblioteca comunale, Via Madre Teresa di Calcutta. Periodo MARZO 2013. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 181 | 91 | 29/04/2013 |
Liquidazione fattura n. 10127 del 08/04/2013 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali sede Municipio Comunale, C.so Vittorio Emanuele,14. Periodo MARZO 2013. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 181 num.part. 91 del 29/04/2013 Liquidazione fattura n. 10127 del 08/04/2013 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali sede Municipio Comunale, C.so Vittorio Emanuele,14. Periodo MARZO 2013. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 184 | 22 | 29/04/2013 |
APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2012. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 184 num.part. 22 del 29/04/2013 APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2012. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 178 | 90 | 26/04/2013 |
Impegno spesa e liquidazione all'ENEL dell'onere relativo ai permessi retribuiti usufruiti dal Consigliere comunale Sig. Grisanti Salvatore, periodo settembre - dicembre 2012. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 178 num.part. 90 del 26/04/2013 Impegno spesa e liquidazione all'ENEL dell'onere relativo ai permessi retribuiti usufruiti dal Consigliere comunale Sig. Grisanti Salvatore, periodo settembre - dicembre 2012. |
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