Unità organizzativa
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Reg.Gen.
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Num.Part.
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine |
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SERVIZIO III | 238 | 99 | 08/05/2024 |
Adeguamento prezzi del 2° S.A.L inerenti i lavori di "Realizzazione del nuovo complesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello"; CUP: J57D18000200002 - Accertamento somme in entrate, impegno e successiva liquidazione in favore dell'R.T.I. composta dalle Imprese Arcieri Costruzioni srl, Partita IVA: 01900390848 (Mandataria Capogruppo) e D.P.V. Montaggi S.r.l. Partita IVA 02516050842 (Mandante). |
SERVIZIO III reg.gen. 238 num.part. 99 del 08/05/2024 Adeguamento prezzi del 2° S.A.L inerenti i lavori di "Realizzazione del nuovo complesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello"; CUP: J57D18000200002 - Accertamento somme in entrate, impegno e successiva liquidazione in favore dell'R.T.I. composta dalle Imprese Arcieri Costruzioni srl, Partita IVA: 01900390848 (Mandataria Capogruppo) e D.P.V. Montaggi S.r.l. Partita IVA 02516050842 (Mandante). |
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SERVIZIO III | 219 | 98 | 08/05/2024 |
Presa d'atto variazione CIG relativo alla fornitura, trasporto e installazione di attrezzature per la "Realizzazione di un percorso attrezzato playground con l'applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera workout lungo l'area verde di Viale Impellitteri". PNRR M5 C2.3 I3.1 - Sport e inclusione sociale. CUP: J54J23000050006. |
SERVIZIO III reg.gen. 219 num.part. 98 del 08/05/2024 Presa d'atto variazione CIG relativo alla fornitura, trasporto e installazione di attrezzature per la "Realizzazione di un percorso attrezzato playground con l'applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera workout lungo l'area verde di Viale Impellitteri". PNRR M5 C2.3 I3.1 - Sport e inclusione sociale. CUP: J54J23000050006. |
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SERVIZIO III | 226 | 97 | 08/05/2024 |
Liquidazione fattura n. 135 del 06.05.2024 alla ditta EURO AMBIENTE Soc. Coop. con sede legale in via Crucillà n. 200/B 93010 Serradifalco (CL) - Partita IVA 01330670850, per servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque reflue del Comune di Isnello reso nel mese di Aprile 2024. |
SERVIZIO III reg.gen. 226 num.part. 97 del 08/05/2024 Liquidazione fattura n. 135 del 06.05.2024 alla ditta EURO AMBIENTE Soc. Coop. con sede legale in via Crucillà n. 200/B 93010 Serradifalco (CL) - Partita IVA 01330670850, per servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione acque reflue del Comune di Isnello reso nel mese di Aprile 2024. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 222 | 18 | 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MARZO 2024. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 222 num.part. 18 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MARZO 2024. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 221 | 17 | 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL UFFICI COMUNALI PERIODO MARZO 2024. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 221 num.part. 17 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL UFFICI COMUNALI PERIODO MARZO 2024. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 212 | 111 | 07/05/2024 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 alla Ditta Kefaonline di Techworld di Cefalù per lavori di cablaggio strutturato per connessione dati e fonia per l'ufficio di Polizia Locale. Atto di impegno contabile della spesa. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 212 num.part. 111 del 07/05/2024 Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 alla Ditta Kefaonline di Techworld di Cefalù per lavori di cablaggio strutturato per connessione dati e fonia per l'ufficio di Polizia Locale. Atto di impegno contabile della spesa. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 247 | 110 | 07/05/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento fattura n. 0012002107 del 24.04.2024, emessa da IRIDEOS S.p.A. con sede in viale L. Bodio, n.37 - Milano per la fornitura del servizio di telefonia VOIP consumi mese di marzo uffici comunali. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 247 num.part. 110 del 07/05/2024 Atto di liquidazione e pagamento fattura n. 0012002107 del 24.04.2024, emessa da IRIDEOS S.p.A. con sede in viale L. Bodio, n.37 - Milano per la fornitura del servizio di telefonia VOIP consumi mese di marzo uffici comunali. |
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SERVIZIO III | 218 | 96 | 07/05/2024 |
Determina a contrarre e di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, per l'esecuzione di prove di carico sulle strutture del nuovo complesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello a Isnello (PA); CUP: J57D18000200002. |
SERVIZIO III reg.gen. 218 num.part. 96 del 07/05/2024 Determina a contrarre e di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, per l'esecuzione di prove di carico sulle strutture del nuovo complesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello a Isnello (PA); CUP: J57D18000200002. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 204 | 109 | 02/05/2024 |
Novazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale per n. 6 unità di personale appartenenti al Servizio I, II e III, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.05.2024, di immediata esecutività. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 204 num.part. 109 del 02/05/2024 Novazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale per n. 6 unità di personale appartenenti al Servizio I, II e III, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.05.2024, di immediata esecutività. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 208 | 108 | 02/05/2024 |
XVII^ Festa delle verdure spontanee, tradizionali ed antiche delle Madonie. Atto di liquidazione e pagamento della fattura n.12-PA del 22.04.2024, emessa dalla ditta Provenza Spurghi di Provenza Antonino-Cefalù. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 208 num.part. 108 del 02/05/2024 XVII^ Festa delle verdure spontanee, tradizionali ed antiche delle Madonie. Atto di liquidazione e pagamento della fattura n.12-PA del 22.04.2024, emessa dalla ditta Provenza Spurghi di Provenza Antonino-Cefalù. |
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