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Unità organizzativa
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Reg.Gen.
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Num.Part.
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 210 | 27 | 22/05/2013 |
IMPEGNO SPESA PER GIORNATA FORMAZIONE APPLICATIVI SICI - DITTA STUDIO K SRL. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 210 num.part. 27 del 22/05/2013 IMPEGNO SPESA PER GIORNATA FORMAZIONE APPLICATIVI SICI - DITTA STUDIO K SRL. |
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| SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 212 | 102 | 20/05/2013 |
Liquidazione fattura n. 369 del 30.11.2012 alla ditta A.S.T. per il trasporto studenti mese di dicembre 2012. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 212 num.part. 102 del 20/05/2013 Liquidazione fattura n. 369 del 30.11.2012 alla ditta A.S.T. per il trasporto studenti mese di dicembre 2012. |
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| SERVIZIO III | 222 | 96 | 20/05/2013 |
Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Via Cristoforo Colombo, 39 periodo 31.03 2013 - 30.04.2013. |
SERVIZIO III reg.gen. 222 num.part. 96 del 20/05/2013 Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Via Cristoforo Colombo, 39 periodo 31.03 2013 - 30.04.2013. |
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| SERVIZIO III | 217 | 95 | 20/05/2013 |
Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento UfficioTecnico di P.zza Savoia. Periodo dal 31.03.2013 al 30.04.2013. |
SERVIZIO III reg.gen. 217 num.part. 95 del 20/05/2013 Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento UfficioTecnico di P.zza Savoia. Periodo dal 31.03.2013 al 30.04.2013. |
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| SERVIZIO III | 216 | 94 | 20/05/2013 |
Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Via C.Virga. Periodo 31.03.2013 AL 30.04.2013. |
SERVIZIO III reg.gen. 216 num.part. 94 del 20/05/2013 Liquidazione somme alla SIMEGAS VENDITA ENERGIA Srl per fornitura gas metano per riscaldamento Via C.Virga. Periodo 31.03.2013 AL 30.04.2013. |
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| SERVIZIO III | 209 | 93 | 16/05/2013 |
Affidamento fornitura materiale edile occorrente per lavori di riparazione rete idrica e relativo ripristino sedi stradali,alla Ditta Gaita Paolino di Isnello con sede in C/da San Cataldo. |
SERVIZIO III reg.gen. 209 num.part. 93 del 16/05/2013 Affidamento fornitura materiale edile occorrente per lavori di riparazione rete idrica e relativo ripristino sedi stradali,alla Ditta Gaita Paolino di Isnello con sede in C/da San Cataldo. |
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| SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 205 | 101 | 15/05/2013 |
Liquidazione fatture nn. 17643 e 17651 del 03/05/2013 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali del Centro Sociale, Via Madre Teresa di Calcutta; Periodo APRILE 2013. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 205 num.part. 101 del 15/05/2013 Liquidazione fatture nn. 17643 e 17651 del 03/05/2013 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali del Centro Sociale, Via Madre Teresa di Calcutta; Periodo APRILE 2013. |
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| SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 204 | 100 | 15/05/2013 |
Liquidazione fattura n. 17648 del 03/05/2013 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali del Centro Sociale, adibiti a biblioteca comunale, Via Madre Teresa di Calcutta. Periodo APRILE 2013. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 204 num.part. 100 del 15/05/2013 Liquidazione fattura n. 17648 del 03/05/2013 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali del Centro Sociale, adibiti a biblioteca comunale, Via Madre Teresa di Calcutta. Periodo APRILE 2013. |
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| SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 203 | 99 | 15/05/2013 |
Liquidazione fattura n. 17641 del 03/05/2013 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali sede Municipio Comunale, C.so Vittorio Emanuele,14. Periodo APRILE 2013. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 203 num.part. 99 del 15/05/2013 Liquidazione fattura n. 17641 del 03/05/2013 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas metano per riscaldamento locali sede Municipio Comunale, C.so Vittorio Emanuele,14. Periodo APRILE 2013. |
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| SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 202 | 98 | 15/05/2013 |
Liquidazione fattura n. 7X02251814 del 12/04/2013 alla TIM Periodo FEBBRAIO - MARZO 2013. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 202 num.part. 98 del 15/05/2013 Liquidazione fattura n. 7X02251814 del 12/04/2013 alla TIM Periodo FEBBRAIO - MARZO 2013. |
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