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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| SERVIZIO III | 23/09/2014 |
SERVIZIO III reg.gen. 475 num.part. 210 del 23/09/2014 Liquidazione fatture nn. 3340 e 3341 del 16/09/2014 alla Ditta Alca Chimica di Carini (Pa) con sede in Via Don Milani s.n., per fornitura sodio ipoclorito 14/16% da Kg. 30 cadauno occorrente per la potabilizzazione delle acque da destinare al consumo umano. |
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| SERVIZIO III | 23/09/2014 |
SERVIZIO III reg.gen. 492 num.part. 209 del 23/09/2014 Affidamento fornitura di n.2 grade in ferro con telaio e n. 2 supporti per un Totem informativo in ferro da collocare nello spiazzale antistante la Chiesa dell'Annunziata alla ditta di Garbo Vincenzo di Castelbuono |
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| SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 23/09/2014 |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 474 num.part. 203 del 23/09/2014 Revoca impegno quota associativa Centro Servizi territoriali "Innovazione e sviluppo" anno 2014. |
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| SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 22/09/2014 |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 601 num.part. 202 del 22/09/2014 DETERMINAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI. |
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| SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 22/09/2014 |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 466 num.part. 201 del 22/09/2014 Impegno spesa e liquidazione missioni, dipendenti ed amministratori dal 01/05/2014 al 15/09/2014. |
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| SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 22/09/2014 |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 465 num.part. 200 del 22/09/2014 Impegno somme per ordinativo fornitura buoni pasto anno 2014. Periodo 1 febbraio 2014 - 31 agosto 2014. Importo € 783,45 (Iva 4% e spese bonifico incluse). |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 19/09/2014 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 464 num.part. 64 del 19/09/2014 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA, PERIODO AGOSTO 2014. |
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| SERVIZIO III | 18/09/2014 |
SERVIZIO III reg.gen. 491 num.part. 208 del 18/09/2014 Affidamento fornitura materiale edile ( n. 40 sacchi di cemento) alla Ditta Gaita Paolino di Isnello con sede in C/da San Cataldo per lavori sulla rete idrica in c.da Fulia. |
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| SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 18/09/2014 |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 463 num.part. 199 del 18/09/2014 Liquidazione fattura n. 586/14 alla Kefaonline di Cefalù, per fornitura materiale di consumo per stampanti. Importo € 173,94. |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 17/09/2014 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 458 num.part. 63 del 17/09/2014 Approvazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di n. 10 alloggi edilizia popolare. |
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