Unità organizzativa
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Reg.Gen.
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Num.Part.
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 163 | 86 | 09/04/2024 |
Intervento sostitutivo in favore dell'INPS di Palermo per inadempienze contributive ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 207/2010 (pagamento corrispettivo della fattura n. 40 del 15.12.2023, liquidata con determinazione n. del ). |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 163 num.part. 86 del 09/04/2024 Intervento sostitutivo in favore dell'INPS di Palermo per inadempienze contributive ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 207/2010 (pagamento corrispettivo della fattura n. 40 del 15.12.2023, liquidata con determinazione n. del ). |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 162 | 85 | 09/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 31/EL del 05.04.2024 emessa dalla Coop. Sociale "ARMONIA", con sede legale in via Macello n. 51 - 90013 Castelbuono, per il Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione, in ambito scolastico, in favore dell alunno diversamente abile M.G. anno scolastico 2023/2024, relativa al mese di marzo 2024. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 162 num.part. 85 del 09/04/2024 Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 31/EL del 05.04.2024 emessa dalla Coop. Sociale "ARMONIA", con sede legale in via Macello n. 51 - 90013 Castelbuono, per il Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione, in ambito scolastico, in favore dell alunno diversamente abile M.G. anno scolastico 2023/2024, relativa al mese di marzo 2024. |
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SERVIZIO III | 172 | 77 | 09/04/2024 |
Pagamento bollettino MAV dell'importo di € 105,00 a favore dell'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, per contributo espletamento gare periodo settembre 2023 dicembre 2023. |
SERVIZIO III reg.gen. 172 num.part. 77 del 09/04/2024 Pagamento bollettino MAV dell'importo di € 105,00 a favore dell'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, per contributo espletamento gare periodo settembre 2023 dicembre 2023. |
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SERVIZIO III | 171 | 76 | 09/04/2024 |
Liquidazione in favore dell'Operatore Economico Tecnicoiniziative di Perini Gian Paolo & C. snc STP con sede legale in Anghiari (Ar) 2° acconto per le attività di Commissioning Base secondo quanto prescritto nel prerequisito EAp_Fundamental Commissioning and Verification protocollo LEED v4 for BD+C: Schools, livello GOLD per la realizzazione del nuovo complesso scolastico comprensivo Luigi Pirandello. CUP: J57D18000200002 |
SERVIZIO III reg.gen. 171 num.part. 76 del 09/04/2024 Liquidazione in favore dell'Operatore Economico Tecnicoiniziative di Perini Gian Paolo & C. snc STP con sede legale in Anghiari (Ar) 2° acconto per le attività di Commissioning Base secondo quanto prescritto nel prerequisito EAp_Fundamental Commissioning and Verification protocollo LEED v4 for BD+C: Schools, livello GOLD per la realizzazione del nuovo complesso scolastico comprensivo Luigi Pirandello. CUP: J57D18000200002 |
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SERVIZIO III | 170 | 75 | 09/04/2024 |
Liquidazione alla Ditta Progitec s.r.l. fattura 72/11 del 05.04.2024 quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Isnello, nel mese di Marzo 2024. |
SERVIZIO III reg.gen. 170 num.part. 75 del 09/04/2024 Liquidazione alla Ditta Progitec s.r.l. fattura 72/11 del 05.04.2024 quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Isnello, nel mese di Marzo 2024. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 160 | 13 | 09/04/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2024. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 160 num.part. 13 del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2024. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 165 | 12 | 09/04/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL UFFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2024. |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 165 num.part. 12 del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AUDAX ENERGIA SRL UFFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2024. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 159 | 84 | 08/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 43/S5 del 03.04.2024 emessa dalla Ditta A.S.T. S.p.A. con sede legale in via Caduti senza Croce n.28 - 90146 Palermo, per il servizio di trasporto studenti, relativo al mese di febbraio 2024. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 159 num.part. 84 del 08/04/2024 Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 43/S5 del 03.04.2024 emessa dalla Ditta A.S.T. S.p.A. con sede legale in via Caduti senza Croce n.28 - 90146 Palermo, per il servizio di trasporto studenti, relativo al mese di febbraio 2024. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 158 | 83 | 04/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 00020240389 del 26.03.2024, emessa dalla ditta IMMEDIA S.P.A. di Reggio Calabria, per canone assistenza dei servizi specialistici digitali "Chiavi in Mano" relativi al I° semestre 2024 (dal 01.01.2024 al 30.06.2024). |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 158 num.part. 83 del 04/04/2024 Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 00020240389 del 26.03.2024, emessa dalla ditta IMMEDIA S.P.A. di Reggio Calabria, per canone assistenza dei servizi specialistici digitali "Chiavi in Mano" relativi al I° semestre 2024 (dal 01.01.2024 al 30.06.2024). |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 157 | 82 | 04/04/2024 |
Atto di liquidazione e pagamento a favore dei n.2 beneficiari del Progetto di "Servizio Civico Comunale 2023/2024" delle somme dovute a titolo di rimborso orario forfettario per le attività espletate nel mese di marzo 2024. |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 157 num.part. 82 del 04/04/2024 Atto di liquidazione e pagamento a favore dei n.2 beneficiari del Progetto di "Servizio Civico Comunale 2023/2024" delle somme dovute a titolo di rimborso orario forfettario per le attività espletate nel mese di marzo 2024. |
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