| Servizio Iii n. 3 del 09/01/2023 reg.gen. 10 del 13/01/2023 |
Liquidazione somma alla Ditta Edenred Italia Srl per acquisto di Buoni Pasto spettanti al personale del Comune di Isnello mediante convenzione Consip "Buoni pasto 9 lotto 12 - Sicilia". |
|
574,20€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Iii n. 3 del 09/01/2023 reg.gen. 10 del 13/01/2023
Liquidazione somma alla Ditta Edenred Italia Srl per acquisto di Buoni Pasto spettanti al personale del Comune di Isnello mediante convenzione Consip "Buoni pasto 9 lotto 12 - Sicilia".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 574,20€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Iii n. 2 del 09/01/2023 reg.gen. 9 del 13/01/2023 |
Liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate Riscossione Agente della Riscossione prov. di Palermo Cartella di pagamento n. 296 2021 00776505 76 000 |
|
185,79€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Iii n. 2 del 09/01/2023 reg.gen. 9 del 13/01/2023
Liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate Riscossione Agente della Riscossione prov. di Palermo Cartella di pagamento n. 296 2021 00776505 76 000
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 185,79€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Aa.gg. E Legali n. 8 del 04/01/2023 reg.gen. 8 del 09/01/2023 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.10 del 28.12.2022 emessa dalla ditta M&S Multiservice di Mondia Massimiliano - Isnello, per la fornitura del servizio di pulizie del bagno pubblico comunale (Periodo: dal 01.08.2022 al 31.12.2022). |
|
1.000,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Aa.gg. E Legali n. 8 del 04/01/2023 reg.gen. 8 del 09/01/2023
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.10 del 28.12.2022 emessa dalla ditta M&S Multiservice di Mondia Massimiliano - Isnello, per la fornitura del servizio di pulizie del bagno pubblico comunale (Periodo: dal 01.08.2022 al 31.12.2022).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.000,00€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Aa.gg. E Legali n. 7 del 04/01/2023 reg.gen. 7 del 09/01/2023 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.9 del 28.12.2022 emessa a saldo fornitura servizio di pulizie per i locali comunali dalla ditta M&S Multiservice di Mondia Massimiliano Isnello (Periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022). |
|
2.500,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Aa.gg. E Legali n. 7 del 04/01/2023 reg.gen. 7 del 09/01/2023
Atto di liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.9 del 28.12.2022 emessa a saldo fornitura servizio di pulizie per i locali comunali dalla ditta M&S Multiservice di Mondia Massimiliano Isnello (Periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.500,00€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Aa.gg. E Legali n. 6 del 04/01/2023 reg.gen. 6 del 09/01/2023 |
Atto di impegno contabile della spesa per rinnovo alla Ditta Immedia S.p.A dell'affidamento della fornitura di servizi specialistici digitali per l'anno 2023, mediante ODA (ordine diretto d'acquisto) in MePA. Approvazione convenzione servizi digitali Immedia "Chiavi in Mano". |
|
10.370,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Aa.gg. E Legali n. 6 del 04/01/2023 reg.gen. 6 del 09/01/2023
Atto di impegno contabile della spesa per rinnovo alla Ditta Immedia S.p.A dell'affidamento della fornitura di servizi specialistici digitali per l'anno 2023, mediante ODA (ordine diretto d'acquisto) in MePA. Approvazione convenzione servizi digitali Immedia "Chiavi in Mano".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.370,00€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Aa.gg. E Legali n. 5 del 03/01/2023 reg.gen. 5 del 09/01/2023 |
Atto di impegno contabile della spesa, liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 7x 05377984 del 12.12.2022, emessa dalla TIM S.p.A- Milano, per noleggio apparati con assistenza tecnica periodo 01.01.2023- 28.02.2023 e ricarica rinnovo offerta. |
|
92,37€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Aa.gg. E Legali n. 5 del 03/01/2023 reg.gen. 5 del 09/01/2023
Atto di impegno contabile della spesa, liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 7x 05377984 del 12.12.2022, emessa dalla TIM S.p.A- Milano, per noleggio apparati con assistenza tecnica periodo 01.01.2023- 28.02.2023 e ricarica rinnovo offerta.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 92,37€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Aa.gg. E Legali n. 4 del 03/01/2023 reg.gen. 4 del 09/01/2023 |
Atto di impegno contabile della spesa, liquidazione e pagamento del premio assicurativo RCT a favore della Unipol Sai Agenzia di Palermo per n. 25 volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Periodo: dal 28.12.2022 al 28.12.2023. |
|
400,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Aa.gg. E Legali n. 4 del 03/01/2023 reg.gen. 4 del 09/01/2023
Atto di impegno contabile della spesa, liquidazione e pagamento del premio assicurativo RCT a favore della Unipol Sai Agenzia di Palermo per n. 25 volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Periodo: dal 28.12.2022 al 28.12.2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 400,00€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Aa.gg. E Legali n. 3 del 03/01/2023 reg.gen. 3 del 09/01/2023 |
Copertura assicurativa RCT/RCO (responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera). Atto di impegno contabile della spesa e liquidazione per l'emissione del premio assicurativo a favore di NOBIS ASSICURAZIONI individuato tramite il broker Assiteca S.p.A. (Periodo di copertura assicurativa 31.12.2022- 31.12.2023). |
|
7.000,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Aa.gg. E Legali n. 3 del 03/01/2023 reg.gen. 3 del 09/01/2023
Copertura assicurativa RCT/RCO (responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera). Atto di impegno contabile della spesa e liquidazione per l'emissione del premio assicurativo a favore di NOBIS ASSICURAZIONI individuato tramite il broker Assiteca S.p.A. (Periodo di copertura assicurativa 31.12.2022- 31.12.2023).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.000,00€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Aa.gg. E Legali n. 2 del 03/01/2023 reg.gen. 2 del 09/01/2023 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 77/EL del 27.12.2022, emessa dalla Coop. Sociale "ARMONIA", con sede in via Macello n. 51 - 90013 Castelbuono (PA), per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico, relativo al mese di dicembre 2022, in favore dell alunno diversamente abile M.G. anno scolastico 2022/2023. |
|
618,03€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Aa.gg. E Legali n. 2 del 03/01/2023 reg.gen. 2 del 09/01/2023
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 77/EL del 27.12.2022, emessa dalla Coop. Sociale "ARMONIA", con sede in via Macello n. 51 - 90013 Castelbuono (PA), per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico, relativo al mese di dicembre 2022, in favore dell alunno diversamente abile M.G. anno scolastico 2022/2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 618,03€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Aa.gg. E Legali n. 1 del 03/01/2023 reg.gen. 1 del 09/01/2023 |
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 18/PA del 24.12.2022, emessa dalla ditta Lievita srl, con sede in via Vazzana n.2 90015 Cefalù (PA), per il servizio di refezione scolastica (pasti pronti preconfezionati), mese di dicembre 2022. |
|
3.194,19€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Aa.gg. E Legali n. 1 del 03/01/2023 reg.gen. 1 del 09/01/2023
Atto di liquidazione e pagamento della fattura n. 18/PA del 24.12.2022, emessa dalla ditta Lievita srl, con sede in via Vazzana n.2 90015 Cefalù (PA), per il servizio di refezione scolastica (pasti pronti preconfezionati), mese di dicembre 2022.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.194,19€
Vedi contenuto
|
|