Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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SERVIZIO III | 01/09/2017 |
SERVIZIO III reg.gen. 444 num.part. 159 del 01/09/2017 Liquidazione FattPa n. 7 del 03/08/2017 alla Ditta Di Martino Giuseppe di Isnello P.Iva 02546960820 per fornitura materiale di consumo occorrente per l' esecuzione di lavori vari. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 01/09/2017 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 393 num.part. 36 del 01/09/2017 Riversamento tari al Comune di Ittiri - anni 2014 e 2015 |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 31/08/2017 |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 400 num.part. 212 del 31/08/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CROCCO D'ORO" PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017. |
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SERVIZIO III | 31/08/2017 |
SERVIZIO III reg.gen. 518 num.part. 158 del 31/08/2017 Liquidazione Fatture n. 19 del 01/12/2016 e n. 20 del 30/12/2016 alla ditta Scialabba Filippo con sede in Isnello P.Iva 03666970821 per fornitura carburante per gli utensili, autoveicoli e automezzi Comunali. Mesi di Novembre e Dicembre 2016 |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 31/08/2017 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 392 num.part. 35 del 31/08/2017 Compensazione e liquidazione al Comune di APRICA (SO) della somma di € 183,00 per saldo IMU anno 2014 erroneamente riversata al nostro comune dal Sig. BASSU Mauro Carmine. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 31/08/2017 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 391 num.part. 34 del 31/08/2017 Compensazione e liquidazione al Comune di APRICA (SO) della somma di € 183,00 per saldo IMU anno 2014 erroneamente riversata al nostro comune dalla Signora BASSU Maria. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 31/08/2017 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 390 num.part. 33 del 31/08/2017 Compensazione e liquidazione al Comune di SANTHIA' (VC) della somma di € 102,00 per acconto IMU anno 2012 erroneamente riversata al nostro comune. |
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SERVIZIO III | 30/08/2017 |
SERVIZIO III reg.gen. 413 num.part. 157 del 30/08/2017 Affidamento alla Ditta Gaita Paolino di Isnello con sede in C/da San Cataldo P.Iva n.05816730823 fornitura materiale occorrente per lavori vari |
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SERVIZIO III | 30/08/2017 |
SERVIZIO III reg.gen. 380 num.part. 156 del 30/08/2017 Liquidazione della fattura n. 4536/2017 del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.(GSE) per i corrispettivi di cui al DM 24/12/2014. Cessione dei Crediti Convenzione FER007066. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 30/08/2017 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 389 num.part. 32 del 30/08/2017 Compensazione e liquidazione al Comune di Riva presso Chieri (TO) della somma di € 81,00 per saldo IMU anno 2012 erroneamente riversato al nostro comune dal Sig. COLOMBO Andrea Ezio. |
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