Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 05/02/2018 |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 39 num.part. 16 del 05/02/2018 Impegno spesa canone annuo banca dati ACI PRA. Anno 2018. |
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SERVIZIO AA.GG. E LEGALI | 05/02/2018 |
SERVIZIO AA.GG. E LEGALI reg.gen. 38 num.part. 15 del 05/02/2018 Riparto spesa funzionamento C.E.CIR Comune di Termini Imerese, Anno 2017. Impegno spesa e liquidazione. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 02/02/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 37 num.part. 13 del 02/02/2018 Liquidazione fatture Poste Italiane S.P.A. spese postali periodo ottobre- novembre - dicembre 2017. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 02/02/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 36 num.part. 12 del 02/02/2018 Compensazione e liquidazione al Comune di TERMINI IMERESE (PA) della somma di € 173,00 per saldo IMU anno 2014 erroneamente riversato al nostro comune dalla Sig.ra SBRIGLIA Mimma. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 02/02/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 35 num.part. 11 del 02/02/2018 Liquidazione fatture Telecom Italia 1/2018. Periodo novembre - dicembre 2017. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 02/02/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 34 num.part. 10 del 02/02/2018 "LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO UFFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE DICEMBRE- GENNAIO 2017/2018". |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 02/02/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 33 num.part. 9 del 02/02/2018 "LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 2017". |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 02/02/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 32 num.part. 8 del 02/02/2018 "LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA UFFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2017". |
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SERVIZIO III | 01/02/2018 |
SERVIZIO III reg.gen. 46 num.part. 19 del 01/02/2018 Liquidazione fattura n. E7 del 19/01/2018 alla Ditta Abbate Santo di Castellana Sicula con sede in Via Pio La Torre 15/17 P.Iva 0392130829 per riparazione dell'elettropompa presso impianto autoclave del serbatoio Comunale sito in C/da S. Calogero. |
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SERVIZIO III | 01/02/2018 |
SERVIZIO III reg.gen. 45 num.part. 18 del 01/02/2018 Liquidazione fattura n. 17 del 22/01/2018 alla Ditta Alca Chimica di Carini (Pa) con sede in Via Don Milani s.n., per fornitura sodio ipoclorito 14/16% da Kg. 30 cadauno (n. 10 bidoni) occorrente per la potabilizzazione delle acque da destinare al consumo umano. |
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